重庆市云阳石门乡卫生院

2022年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

云阳县石门乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的基层医疗卫生机构，为城镇职工医疗保险、居民医疗保险、生育保险、工伤保险的定点医院。服务人口0.86万。

（一）职能职责。

主要职责是以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（二）机构设置。

目前设有临床科室7个，医技科室4个，行政职能科室2个。下辖0个分院，管理全镇4个建制村卫生室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位2022年度决算编制属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计447.52万元，支出总计447.52万元。收支较上年决算数减少12.5万元、下降2.71%，主要原因是医疗收入和财政拨款减少。

2.收入情况。2022年度收入合计447.52万元，较上年决算数减少12.5万元，下降2.71%，主要原因是医疗收入和财政拨款增加。其中：财政拨款收入236.42万元，占52.83%；事业收入211.02万元，占47.07%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计447.52万元，较上年决算减少12.5万元，下降2.71%，主要原因是医疗收入和财政项目拨款减少。其中：基本支出447.52万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是以收定支，所以本年结转结余为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计236.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加18.05万元，增加8.26%。主要原因是基本拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入236.42万元，较上年决算数增加18.05万元，增加8.26%。主要原因是主要是基本拨款增加。较年初预算数增加121.07万元，增长104.99%。主要原因是公共卫生拨款和项目拨款年初无预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出236.42万元，较上年决算数增加18.05万元，增加8.26%。主要原因是主要基本拨款增加。较年初预算数增加121.07万元，增长104.99%。主要原因是公共卫生拨款和项目拨款年初无预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是以收定支，所以本年结转结余为0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出43.21万元，占18.27%，较年初预算数增加20.63万元，增加91.36%，主要原因是本年人员经费增加。

（2）卫生健康支出192.59元，占81.73%，较年初预算数增加99.83万元，增长102.3%，主要原因是公卫支出和项目拨款支出年初无预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出236.42万元。其中：人员经费187.67万元，较上年决算数增加15.25万元，增加8.84%，主要原因是主要是职业年金缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金。公用经费24.5万元，较上年决算数增加2.42万元，增加10.9%，主要原因是村医补助增加，公用经费用途主要包括办公费、乡村医生基本药物零差率补助、其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1. 本单位2022年度无因公出国（境）支出。

2. 本单位2022年度无公务车购置支出

3. 本单位2022年度无公务车运行维护支出。

4. 本单位2022年度无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

无

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，因我单位是差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

我单位为差额事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中医疗救护用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

应当参照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对XX个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金48.75万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看我院坚持科学、公正、公开的评价原则，对医院公共卫生展开自评，对医院远景长期发展有重大深远的意义。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例

我院公共卫生项目总投资48.75万元（其中：重大公共卫生0万元），由财政全部投资。我院对该项目展开自评，坚持科学、公正、公开的评价原则，我院顺利完成对该项目自评，总体上该项目建设能够更好为辖区群众提供高质量医疗卫生服务强化了硬件设施保障，但医院医疗服务有待进一步加强。

3. 关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

张元均，电话：023-55339516