重庆市云阳县青龙街道社区卫生服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

5、开展康复治疗、康复训练技术指导与服务。

6、对所属行政村卫生室及社区承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

7、协助做好区域食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

8、协助做好医疗保险工作。

9、提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。

（二）机构设置

我单位位于云阳县青龙街道云江大道59号（县城内），承担基本医疗和公共卫生服务工作，下设复兴老年养护中心，九个社区卫生服务站，四个村卫生室，业务用房4328平方米，开放病床120张，辖区服务人口数量约四万人。

1、人员设置：2022年末在岗职工81人，在编48人、临聘33人。其中：本科学历10人，专科学历50人，中专学历21人；管理八级1人，管理九级1人，副高职称3人，中级职称3人，初级职称71人，工勤人员2人；由养老保险基金发放养老金的退休人员24人。

2、设备配备：院内设施齐全，装有电梯、电子显示屏、电脑、空调等现代化办公设备；拥有意大利百盛彩超、迈瑞彩超、B超、全自动生化分析仪、化学发光、全自动凝血分析仪、血细胞分析、肌电图、数字化DR、数字化医用X射线摄影系统、胃肠机、耳鼻喉诊治综合工作台、呼吸机、制氧机、喉镜、电子阴道镜、120救护车等医疗设备。

3、科室设置：本单位开设14个科室：党政办公室、财务信息科、安全保卫科、医务科、公共卫生科、中医科、内科、外科、口腔科、五官科、妇产科、预防保健科、康复理疗科、复兴护理院。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位就本单位一个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,230.16万元，支出总计3,230.16万元。收支较上年决算数增加268.26万元,增长9.1%，主要原因一是在职人员增人增资及基本公共卫生补助等财政收入增加；二是医疗服务业务收入增长；三是复兴护理院收入及库存物资盘点其他收入增加。本年收入包括财政拨款收入829.34万元、事业收入2185.51万元、其他收入215.31万元；支出包括基本支出3218.95万元，项目支出11.21万元。年末无结转和结余。财政投入主要用于保障在职人员工资福利费用、养老保险及职业年金、退休人员健康休养费、基本公共卫生保基本民生等；事业收入和其他收入主要用于日常公用经费支出及设备购置费用等。

2.收入情况。2022年度收入合计3,230.16万元，较上年决算数增加268.26万元，增长9.1%，主要原因一是在职人员增人增资及基本公卫投入增大等财政拨款收入增加20.84万元；二是医院医疗条件改善及加强内部管理等原因业务收入增加135.48万元；三是养护中心服务费用等其他收入增加111.94万元。其中：财政拨款收入829.34万元，占25.7%；事业收入2,185.51万元，占67.7%；其他收入215.31万元，占6.7%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,230.16万元，较上年决算增加268.26万元，增长9.1%，主要原因一是在岗职工工资绩效及社会保障缴费、退休人员健康休养费等人员经费支出增加；二是维修费、劳务费及耗材费等日常公用经费增加。其中：基本支出3,218.95万元，占99.7%；项目支出11.21万元，占0.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末本单位无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计829.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加20.84万元，增长2.6%。主要原因一是财政政策性人员经费增加；二是基本公共卫生补助资金加大了投入。本年财政拨款收入包括行政事业单位养老支出141.01万元、基层医疗卫生356.24万元、基本公共卫生服务327.68万元、事业单位医疗4万元；财政拨款支出包括基本支出818.13万元；项目支出11.21万元。年末财政拨款无结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入829.34万元，较上年决算数增加20.84万元，增长2.6%。主要原因一是在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康修养、工资调标等政策性人员经费减少42.67万元；二是公共卫生补助资金增加63.51万元。较年初预算数增加396.63万元，增长91.7%。主要原因一是年初只预算人员工资和部分基础绩效，目标绩效和平时考核都是预算外追加；二是基本公共卫生补助和基本药物制度等项目经费未纳入年初预算。此外，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出829.34万元，较上年决算数增加20.84万元，增长2.6%。主要原因一是职人员工资绩效、退休人员健康修养等人员经费减少18.84万元；二是商品服务公用经费支出增加28.47万元；三是项目支出增加11.21万元。较年初预算数增加396.63万元，增长91.7%。主要原因一是年初只预算人员工资和部分基础绩效，目标绩效和平时考核都是预算外追加；二是基本公共卫生补助和基药补助等项目经费未纳入年初预算支出。

3.结转结余情况。2022年度年末本单位无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下两个方面：

（1）社会保障与就业支出141.01万元，占17%，较年初预算数增加2.79万元，增长2%， 主要原因是事业单位在职养老保险、职业年金及健康休养费均有所增加。

（2）卫生健康支出688.32万元，占83%，较年初预算数增加393.82万元，增长133.7%，主要原因一是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、工资调标等政策性人员经费追加46.12万元；二是基本公共卫生补助资金、村卫生室基药补助347.7万元年初未纳入预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出818.13万元。其中：人员经费733.04万元，较上年决算数减少18.85万元，下降2.5%，主要原因是上年清缴准备期职业年金费用本年正常基数缴纳，相应财政拨款基本支出有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费85.08万元，较上年决算数增加28.47万元，增长50.3%，主要原因是维修费、委托业务费和专用材料费与上年同期相比有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、维修（护））费、材料费、劳务费及村卫生室专项和基药补助等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1. 本单位2022年度无因公出国（境）支出。

2. 本单位2022年度无公务车购置支出

3. 本单位2022年度无公务车运行维护支出。

4. 本单位2022年度无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

无

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车3辆，主要是用于120急救接送危重病人。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5.8万元，全年项目预算执行率均为100％，自评得分均在90分以上，自评等级两个项目均为优。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3. 关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈小容  13594855077