重庆市云阳县凤鸣镇中心卫生院
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
5、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
6、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
7、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
8、协助做好医疗保险工作。
9、提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理等。
（二）机构设置
医院编制病床139张，实际开放病床250张，设有急诊科、全科医学科、内科、外科、妇产科、儿科、康复理疗科、中医科、眼耳鼻喉科、口腔科等临床科室。能治疗临床常见病、多发病及部分疑难病、内外科危急重症，能开展微创、胸外、普外、肝胆、骨科、泌尿、肛肠、烧伤、难产接生、剖腹产术等手术。
拥有16排32层螺旋CT、医用X射线摄影系统（DR）、彩色多普勒超声诊断仪、数字心电图机、电子胃肠镜、全自动生化分析仪、五分类血球分析仪、血气分析仪、凝血分析仪、电解质分析仪、尿液分析仪、全血多元素分析仪、肺功能检查仪、多参数心电监护仪、腹腔镜、膀胱镜、全身麻醉机、呼吸机、层流手术室等先进设备。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本院无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计6,250.51万元，支出总计6,250.51万元。收支较上年决算数增加473.94万元,增长8.2%，主要原因是历经2020、2021年“新冠”严重影响后，我院2022年在保证疫情防控落实的前提下，把握当下“危机并存，危中有机，危可转机”的形势，积极开展家庭医生签约服务、并以三基三严考试要求为抓手，以治病疗效为指标，以病人满意度为宗旨，多措并举保证医疗服务质量。使群众、患者更愿意相信和选择我院就医，也使业务收入有所提高。
2.收入情况。2022年度收入合计6,250.51万元，较上年决算数增加473.94万元，增长8.2%，主要原因是：2022年是我院受疫情严重冲击后，经济、业务逐渐恢复的一年。本年我院在保证疫情防控落实的前提下，积极开展家庭医生签约服务，公卫与临床干预机制，新增CT检查项目等，通过以上措施使医院更具有服务水平和能力，使群众更愿意相信和选择我院就医，促使我院业务收入有所上升。其中：财政拨款收入1,982.99万元，占31.7%；事业收入4,196.94万元，占67.1%；其他收入70.58万元，占1.1%。
3.支出情况。2022年度支出合计6,205.16万元，较上年决算增加622.07万元，增长11.1%，支出增加主要原因：一是我院在疫情大背景下，疫情防控从未懈怠，对一线人员补助和采购防控物资等支出有所增加；二是业务收入增长是由全院职工同心协力为群众服务而创造的，所以在收入增长的同时，我院秉承按劳分配、多劳多得的绩效分配原则，同比在人员经费方面略有提高，以保持职工有良性的工作积极性。其中：基本支出6,202.76万元，占100%；项目支出2.40万元，占0%。此外，结余分配45.35万元。
4.结转结余情况。2022年凤鸣镇中心卫生院无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,982.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加105.35万元，增长5.6%，主要原因：一是2022年职工正常调整薪级工资及部分职工职称晋升调资，财政对人员工资补助同比提高；二是财政拨入了我院新招录人员的工资绩效等，汇总之后财政拨款收入支出略有上升。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,982.99万元，较上年决算数增加105.35万元，增长5.6%。主要原因是2022年职工正常调整薪级工资及部分职工职称晋升调资，财政对人员工资补助同比提高。较年初预算数增加834.53万元，增长72.7%。主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度补助等专项拨款资金未纳入预算。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,982.99万元，较上年决算数增加105.35万元，增长5.6%。主要原因是2022年职工正常调整薪级工资及部分职工职称晋升调资，支付相关人员工资及绩效相对提高。较年初预算数增加834.53万元，增长72.7%。主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度补助等专项拨款资金未纳入预算。
3.结转结余情况。2022年凤鸣镇中心卫生院无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出413.50万元，占20.9%，较年初预算数增加29.03万元，增长7.6%，主要原因是我院2022年新招录中医、信息、辅检人员，使社会保障与就业支出有所增加。
（2）卫生健康支出1,567.71万元，占79.1%，较年初预算数增加803.72万元，增长105.2%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度补助等专项拨款资金未纳入预算，而当年财政根据实际工作情况拨付了相关专项资金，所以增长率较大。
（3）农林水支出1.78万元，占0.1%，较年初预算数增加1.78万元，增长%，主要原因是该科目核算招录的“三支一扶”人员的工资。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,980.59万元。其中：人员经费1,419.11万元，较上年决算数减少25.18万元，下降1.7%，主要原因：一是我院2022年由于职工职称聘用及工龄增长，财政对人员工资补助其实是同比提高的，但由于2021年财政补拨了我院以前年度部分职业年金，金额较大，故2022年同比上年人员经费略有下降。公用经费561.47万元，较上年决算数增加128.11万元，增长29.6%，主要原因是开设项目增多，服务能力增强，相对应的运行成本也有所增加。公用经费用途主要包括培训费、专用材料费、劳务费及委托业务费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算收支
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资产经营预算财政拨款支出
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2022年度无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
1. 本单位2022年度无因公出国（境）支出。
2. 本单位2022年度无公务车购置支出
3. 本单位2022年度无公务车运行维护支出。
4. 本单位2022年度无公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
无
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是2022年未拨付医疗服务与保障能力提升中央补助资金。
（二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，特种专业技术用车主要是用于120急救。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
本院2022年度无相关政府采购支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我院对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金433.36万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（基药补助）
|
2022年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
基本药物制度中央和市级补助资金 |
项目编码： |
50023522T000002086578 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
王可豪 |
联系电话： |
55351097 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
328,800.00 |
328,800.00 |
328,800.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
328,800.00 |
328,800.00 |
328,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
目标2:对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行。 |
保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
基层医疗机构基本药物使用比例 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
乡村医生收入 |
|
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
国家基本药物制度在基层持续实施 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
辖区患者满意度 |
% |
≥ |
95 |
96.54 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2.绩效目标自评表（基本公共卫生）
|
2022年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
2022年基本公共卫生服务中央和市级补助资金（第二批） |
项目编码： |
50023523T000002978196 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
王可豪 |
联系电话： |
55351097 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
712,337.00 |
712,337.00 |
712,337.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
712,337.00 |
712,337.00 |
712,337.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
"目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
目标2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。" |
开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。" |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
91.25 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
2型糖尿病患者管理人数 |
人次 |
≥ |
1201 |
1239 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
3岁以下儿童系统管理率 |
% |
≥ |
92 |
95.25 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
7岁以下儿童健康管理率 |
% |
≥ |
92 |
93.25 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
地方病核心指标监测率 |
% |
≥ |
90 |
92.25 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
儿童中医药健康管理率 |
% |
≥ |
77 |
79.52 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
肺结核患者管理率 |
% |
≥ |
90 |
94.25 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
高血压患者管理人数 |
人次 |
≥ |
3481 |
4306 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
|
宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
老年人中医药健康管理率 |
% |
≥ |
70 |
73.25 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
贫困地区儿童营养包发放率 |
% |
≥ |
90 |
94.25 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |
% |
≥ |
80 |
83.38 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
% |
≥ |
90 |
94.87 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
孕产妇系统管理率 |
% |
≥ |
90 |
93.54 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
职业健康核心指标监测县区覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
93.68 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |
% |
≥ |
61 |
65.22 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 |
% |
≥ |
61 |
67.23 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
高血压患者基层规范管理服务率 |
% |
≥ |
61 |
68.28 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
% |
≥ |
61 |
62.33 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
食品安全风险监测任务数据及时上报率 |
% |
≥ |
90 |
91.25 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
城乡居民公共卫生差距 |
% |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
居民健康素养水平 |
% |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
基本公共卫生服务水平 |
% |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
城乡居民对基本公共卫生服务满意度 |
% |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
2022年基本公共卫生服务县级补助资金 |
项目编码： |
50023523T000003383884 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
王可豪 |
联系电话： |
55351097 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
428,457.00 |
428,457.00 |
428,457.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
428,457.00 |
428,457.00 |
428,457.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
"目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
目标2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。" |
完成对免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
完成对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。"
|
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
2型糖尿病患者管理人数 |
人次 |
≥ |
1201 |
1239 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
2型糖尿病患者规范管理率 |
% |
≥ |
60 |
61.02 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
地方病监测完成率 |
% |
≥ |
65 |
68.58 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
方病核心指标监测率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
肺结核患者管理率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
高血压患者管理人数 |
人次 |
≥ |
3481 |
4306 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
|
高血压患者规范管理率 |
% |
≥ |
60 |
62.35 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
开展疾控业务专业指导评价 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
麻风病按规定随访到位率 |
% |
≥ |
92 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
麻风病可疑线索报告率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
青少年烟草流行调查按时完成应答率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
严重精神障碍患者健康管理率 |
% |
≥ |
80 |
92.28 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
职业健康核心指标监测县区覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
0-6岁儿童健康管理率 |
% |
≥ |
90 |
91.85 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
儿童中医药健康管理率 |
% |
≥ |
65 |
69.29 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
老年人健康管理率 |
% |
≥ |
70 |
70.92 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
老年人中医药健康管理率 |
% |
≥ |
90 |
97.52 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
孕产妇系统管理率 |
% |
≥ |
90 |
98.93 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
城乡居民公共卫生差距 |
% |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
基本公共卫生服务水平 |
% |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
90.13 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
基本公共卫生服务中央和市级补助资金 |
项目编码： |
50023522T000002086568 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
王可豪 |
联系电话： |
55351097 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
3,435,231.00 |
3,435,231.00 |
3,435,231.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
3,435,231.00 |
3,435,231.00 |
3,435,231.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
"目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
目标2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。" |
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。" |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
2型糖尿病患者管理人数 |
人次 |
≥ |
1201 |
1239 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
2型糖尿病患者规范管理率 |
% |
≥ |
60 |
61.02 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
地方病监测完成率 |
% |
≥ |
65 |
68.58 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
方病核心指标监测率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
肺结核患者管理率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
高血压患者管理人数 |
人次 |
≥ |
3481 |
4306 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
|
高血压患者规范管理率 |
% |
≥ |
60 |
62.35 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
开展疾控业务专业指导评价 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
麻风病按规定随访到位率 |
% |
≥ |
92 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
麻风病可疑线索报告率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
青少年烟草流行调查按时完成应答率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
严重精神障碍患者健康管理率 |
% |
≥ |
80 |
92.28 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
职业健康核心指标监测县区覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
0-6岁儿童健康管理率 |
% |
≥ |
90 |
91.85 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
儿童中医药健康管理率 |
% |
≥ |
65 |
69.29 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
老年人健康管理率 |
% |
≥ |
70 |
70.92 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
老年人中医药健康管理率 |
% |
≥ |
90 |
97.52 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
孕产妇系统管理率 |
% |
≥ |
90 |
98.93 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
城乡居民公共卫生差距 |
人次 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
基本公共卫生服务水平 |
人次 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
90.13 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
3.绩效目标自评表（重大传染病防控中央补助资金）
|
2022年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
调整下达2022年重大传染病防控中央补助资金 |
项目编码： |
50023523T000003345317 |
自评总分： |
99.49 |
|
|
|
项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
王可豪 |
联系电话： |
55351097 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
“目标1：了解我县居民营养健康知识水平，发现和分析我县居民营养健康所存在的短板
目标2:分析我县居民营养知识知晓情况影响因素，建立相关知晓率数据库，并以此为契机提升我县居民健康生活水平，为营养干预政策制度提供科学依据。” |
了解我县居民营养健康知识水平，发现和分析我县居民营养健康所存在的短板
分析我县居民营养知识知晓情况影响因素，建立相关知晓率数据库，并以此为契机提升我县居民健康生活水平，为营养干预政策制度提供科学依据。” |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
完成健康知识调查问卷人数 |
人次 |
≥ |
120 |
132 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
按照各年龄组人数进行调查 |
人次 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
在规定时限内完成，保证及时结果运用 |
月 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
居民对于自身健康知识的掌握 |
人次 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
调查对象的满意度 |
% |
≥ |
90 |
89.54 |
0.51 |
94.9 |
10 |
9.49 |
|
|
|
2.绩效自评报告或案例。
本单位无绩效自评报告或案例。
3.关于绩效自评结果的说明。
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王可豪 联系电话：023-55351097
部门
