云阳县云阳镇卫生院

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

5、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

6、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

7、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

8、协助做好医疗保险工作。

9、主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。

（二）机构设置。

云阳县云阳镇卫生院坐落于云阳县云阳镇人民路30号，距县城50公里，是一所以医疗、预防保健、公共卫生服务为一体的综合性乡镇卫生院，医保定点单位。目前医院所设科室:行政办公室、医务科、护理部、财务科、扶贫医保办公室、急诊科、中医科、内科、儿科、妇产科、骨伤科、放射科、检验科、功能科、康复科、公共卫生科、预防接种科、下辖11个村卫生室。辖区面积124平方公里，服务人口有31180人，主要职责是承担辖区医疗服务及公共卫生服务。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位就本单位一个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,134.44万元，支出总计1,134.44万元。收支较上年决算数增加175.76万元、增长18.3%，主要原因一是业务收入增加，二是财政拨款收入增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,134.44万元，较上年决算数增加175.76万元，增长18.3%，主要原因一是业务收入增加，二是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入596.56万元，占52.6%；事业收入527.11万元，占46.5%；其他收入10.77万元，占0.9%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,134.44万元，较上年决算数增加175.76万元，增长18.3%，主要原因是一是人员经费增加，二是项目支出增加。其中：基本支出1,093.83万元，占96.4%；项目支出40.61万元，占3.6%；

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计596.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加81.08万元，增长15.7%。主要原因一是离退休人员经费增加14.6万，二是在职人员经费增加36.28万，三是基本公共卫生服务34.3万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入596.56万元，较上年决算数增加81.08万元，增长15.7%。主要原因是人员经费补助增加、公共卫生拨款增加。较年初预算数增加295.28万元，增长98%。主要原因一是退休健康休养费、村卫生室实施基本药物制度补助及基本公共卫生服务年初没纳入预算；二是财政局对基层医疗卫生机构人员经费加大投入。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出596.56万元，较上年决算数增加81.08万元，增长15.7%。主要原因一是退休健康休养费、村卫生室实施基本药物制度补助及基本公共卫生服务年初没纳入预算；二是财政局对基层医疗卫生机构人员经费加大投入。较年初预算数增加295.28万元，增长98%。主要原因一是退休健康休养费、村卫生室实施基本药物制度补助及基本公共卫生服务年初没纳入预算；二是疫情防控物资支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出203.93万元，占34.2%，较年初预算数增加66.54万元，增长48.4%，主要原因是社会保障基数提高。

（2）卫生健康支出392.63万元，占65.8%，较年初预算数增加228.75万元，增长139.6%，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出555.95万元。其中：人员经费490.79万元，较上年决算数增加65.69万元，增长15.5%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保障缴费。公用经费65.16万元，较上年决算数减少25.22万元，下降27.9%，主要原因是村卫生室补助拨款减少，公用经费用途主要包括药品、医用材料、各种商品服务支出，如：办公费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为特种专业用车，用于单位紧急接送危重病人。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金156.8万元，全年项目预算执行率均为100％，自评得分在90分以上，自评等级为优。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

本单位无整体支出绩效自评，开展项目绩效目标自评有2个项目支出绩效自评表进行公开。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：徐双  电话：15223679333