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2023-04-03


云阳县鱼泉镇卫生院

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。

2、提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度,实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

5、开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务。

6、对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

7、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。

8、协助做好医疗保险工作。

9、主要是提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。

(二)机构设置。

云阳县鱼泉镇卫生院是一所集预防、医疗、保健、康复为一体的综合性非营利性医院,是医保定点医院。全院现有职工29人,其中专业技术人员23人,其中:主治医师2人,执业医师2人,执业助理医师2人,执业护士(师)2人,药士1人,康复治疗士2人。设有中西医内科、外科、妇产科、儿科、五官科、康复理疗科、放射科、检验科、公共卫生科等。主要职责是承担辖区医疗服务及公共卫生服务。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位就本单位一个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计975.87万元,支出总计975.87万元。收支较上年决算数增加138.30万元、增长16.5%,主要原因一是业务收入增加,二是财政拨款增加。

2.收入情况。2021年度收入合计975.87万元,较上年决算数增加138.30万元,增长16.5%,主要原因是主要原因一是业务收入增加,二是财政拨款增加。其中:财政拨款收入390.62万元,占40%;事业收入559.51万元,占57.3%;

3.支出情况。2021年度支出合计975.87万元,较上年决算数增加138.30万元,增长16.5%,主要原因是事业收入增加导致人员经费和公用经费对应增加。其中:基本支出915.04万元,占93.8%;项目支出60.83万元,占6.2%;

4.结转结余情况。2021年度无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计390.62万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加47.58万元,增长13.9%。主要原因一是财政拨款人员经费增加;二是公共卫生补助资金的投入增加。支出增加主要人员经费相应增加和购置设备支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入390.62万元,较上年决算数增加47.58万元,增长13.9%。主要原因是较年初预算数增加230.30万元,增长143.7%。主要原因一是年初只预算人员工资和部分基础绩效,目标绩效和平时考核都是预算外追加;二是基本公共卫生补助和建设补助未纳入年初预算。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出390.62万元,较上年决算数增加47.58万元,增长13.9%。主要原因是人员经费增人增资增加、事业人员超额绩效清算、基本公共卫生、建设补助等拨款增加。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出89.49万元,占22.9%,较年初预算数增加30.65万元,增长52.1%,主要原因是社保交纳基数增加。

(2)卫生健康支出301.13万元,占77.1%,较年初预算数增加199.65万元,增长196.7%,主要原因是年初只预算了标准性人员经费,事业人员超额清算、基本公共卫生及项目补助在年中追加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出329.79万元。其中:人员经费286.70万元,较上年决算数增加47.04万元,增长19.6%,主要原因是超额绩效等增加。人员经费用途主要包括在岗人员基本工资、津补贴、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费43.09万元,较上年决算数减少26.29万元,下降37.9%,主要原因是专用材料费和委托业务费(公共卫生服务村卫生室购买服务)减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、材料费、劳务费及村卫生室专项和基药补助等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

我单位属于财政差额拨款事业单位,财政未保障我单位会议费和培训费。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。  

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,为特种专业用车,用于单位紧急接送危重病人。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金149.81万元,全年项目预算执行率均为100%,自评得分均在90分以上,自评等级两个项目均为优。

(二)绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

本单位无整体支出绩效自评,开展项目绩效目标自评有2个项目支出绩效自评表进行公开。

云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

项目名称

基本公共卫生院

主管部门

云阳县卫生健康委员会

实施单位

云阳县鱼泉镇卫生院

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额


88.98

88.98

10

100%

10

其中:当年财政拨款





上年结转资金





其他资金





年度总         体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
目标2:开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:高血压患者管理人数

794

794

5

5


指标2:2型糖尿病患者管理人数

274

274

5

5


质量指标

指标1:孕产妇系统管理率

≥90%

98%

4

4


指标2:老年人健康管理率

≥70%

76%

5

5


指标3:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

≥90%

90%

3

3


指标4:0-6岁儿童健康管理率

≥90%

92%

5

5


指标5:老年人中医药健康管理率

≥65%

66%

4

4


指标6:儿童中医药健康管理率

≥65%

68%

4

4


指标10:贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率

100%

100%

2

2


指标11:高血压患者规范管理率

≥60%

61%

3

3


指标12:2型糖尿病患者规范管理率

≥60%

61%

3

3


指标13:严重精神障碍患者健康管理率

≥80%

87%

3

3


指标14:肺结核患者管理率

≥90%

100%

2

2


指标15:传染病和突发公共卫生事件报告率

≥95%

100%

2

2


效益指标

社会效益指标

指标1:城乡居民公共卫生差距

不断提高

不断提高

15

15


可持续影响指标

指标2:基本公共卫生服务水平

不断缩小

不断缩小

15

15


满意度指标

满意度指标

指标1:服务对象满意度

≥80%

90%

10

10


总分

100

100


云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

项目名称

基药补助

主管部门

云阳县卫生健康委员会

实施单位

云阳县鱼泉镇卫生院

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额


50.83

50.83

10

100%

10

其中:当年财政拨款





上年结转资金





其他资金





年度总         体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:保证卫生院实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。
目标2:对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,推进国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

卫生院实施国家基本药物制度覆盖率

100%

100%

10

10


村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率

100%

80%

10

9

村卫生室采购基药较少

卫生院基本药物配备使用金额占比

≥50%

90%

15

15


卫生院基本药物配备使用品种占比

≥60%

76%

15

15


效益指标

经济效益

乡村医生收入

保持稳定

保持稳定

15

15


可持续影响指标

国家基本药物制度在卫生院持续实施

中长期

长期

15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥85%

90%

10

9

药品品种数少,导致部分患者不满意

总分

100

98


云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

项目名称

医疗服务与保障能力提升

主管部门

云阳县卫生健康委员会

实施单位

云阳县鱼泉镇卫生院

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额


10

10

10

100%

10

其中:当年财政拨款





上年结转资金





其他资金





年度总         体目标

预期目标

实际完成情况

目标1: 完工投入使用;目标2:资金支付率达100%;

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

项目数量

1

1

10

10


质量指标

单项工程验收合格率

100%

100%

15

15


时效指标

竣工时间


15

15


成本指标

投资总额控制

≤?万元


10

10


效益指标

经济效益
指标

年营业收入增加

≥?万元


10

10


社会效益
指标

能完善基层医疗卫生服务体系,改善群众就医环境,提高医疗服务水平,提高对疾病的预防控制与有效治疗,增加床位数。

?张


10

10


生态效益
指标

污水、固体垃圾处理达标率

100%

100%

5

5


可持续影响
指标

项目符合《全国卫生服务体系规划纲要(2015―2020年)》,符合国家发展改革委、卫生部关于印发《完善基层医疗卫生服务体系建设方案》的通知(发改社会〔2013〕423号)文件精神。项目的建设,将大大改善乡镇医疗条件,能完善基层医疗卫生服务体系,方便群众就医。

长期

长期

5

5


满意度指标

服务对象
满意度指标

群众对项目建设的满意度

≥90%

100%

10

10


总分

100

100


2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:徐双  电话:15223679333


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