云阳县养鹿镇卫生院

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

云阳县养鹿镇卫生院是一所集预防、医疗、保健、康复为一体的综合性非营利性一级乙等医院，是医保定点医院。本院承担辖区内8村1社区基本医疗、公共卫生服务，以及开州区渠口镇部分人口基本医疗服务。

（二）机构设置

全院现有职工24人，其中专业技术人员21人，其中：主治医师1人，执业医师4人，执业助理医师3人，医士2人，主管护师1人，执业护士（师）4人，药士1人，康复治疗师1人，放射技士1人。现开放住院病床40张，设有中西医内科、外科、妇产科、儿科、五官科、康复理疗科、放射科、检验科、公共卫生科等。拥有先进的彩超、数字X射线摄影机（DR）、经颅多普勒血流分析仪、肺功能检测仪、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、电解质分析仪、心电图、心电监护仪、智能理疗机、腰椎牵引床、颈椎牵引椅、电子针灸治疗仪、中频电疗仪、超声波治疗仪、120急救车等设备。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位一个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计589.77万元，支出总计589.77万元。收支较上年决算数减少17.08万元、下降2.8%，主要原因是业务骨干减少，业务收入下降。

2.收入情况。2021年度收入合计589.77万元，较上年决算数减少17.08万元，下降2.8%，主要原因是主要原因是业务骨干减少，业务收入下降。其中：财政拨款收入344.96万元，占58.5%；事业收入231.82万元，占39.3%；其他收入12.99万元，占2.2%。

3.支出情况。2021年度支出合计589.77万元，较上年决算数减少17.08万元，下降2.8%，主要原因是主要原因是业务骨干减少，业务收入下降，为了不亏损支出也相应下降。其中：基本支出589.77万元，占100%。

4.结转结余情况。本年和上处均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计344.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加12.40万元，增长3.7%。主要原因是主要原因是人员调资、职工职业年金清算补助增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入344.96万元，较上年决算数增加12.40万元，增长3.7%。主要原因是主要原因是人员调资、职工职业年金清算补助增加等。较年初预算数增加184.55万元，增长115%。主要原因是主要原因是公共卫生收入等专项拨款资金年初未预算。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出344.96万元，较上年决算数增加12.40万元，增长3.7%。主要原因是主要原因是财政调资及职业年金清算增加补助等原因，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。较年初预算数增加184.55万元，增长115%。主要原因是公共卫生收入等专项拨款资金年初未预算。

3.结转结余情况。2021年养鹿镇卫生院无结转结余                                                      

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出86.54万元，占25.1%，较年初预算数增加28.46万元，增长49%，主要原因是人员基本工资等调增，单位给职工购买社保基数增加。

（2）卫生健康支出258.43万元，占74.9%，较年初预算数增加156.10万元，增长152.5%，主要原因是公共卫生收入等专项拨款资金年初未预算，2021年实际收到而增加支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出344.96万元。其中：人员经费266.79万元，较上年决算数增加23.76万元，增长9.8%，主要原因是本年公共卫生材料支出及村卫补助增加，职业年金清算相应人员经费增加。人员经费用途主要包括发放人员基本工资、津补贴，绩效工资及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费78.17万元，较上年决算数减少1.36万元，下降1.7%，主要原因是本年公共卫生材料支出及村卫补助减少。公用经费用途主要包括培训费、专用材料费、劳务费及委托业务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于差额拨款单位，一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出,年初未纳入预算。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内，一般公共预算财政拨款无会议费、培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，为特种专业技术用车,主要是用于120急救接送危重病人。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元，全年项目预算执行率均为100％，自评得分均在90分以上，自评等级为优级。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位无整体支出绩效自评，开展项目绩效目标自评有1个项目支出绩效自评表进行公开。

附件1

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：熊维清18996518708