云阳县堰坪乡卫生院

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。为居民提供基本医疗服务；运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，疑难疾病转诊；推广应用适宜医疗技术，为村卫生室人员提供培训和技术指导；承担公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

（二）机构设置。

云阳县堰坪镇卫生院是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的基层医疗卫生机构，为城镇职工医疗保险、居民医疗保险、生育保险、工伤保险的定点医院。目前设有临床科室6个，医技科室7个，行政职能科室4个。下辖0个分院，管理全镇5个建制村卫生室，服务人口1.47万，主要职责是承担辖区医疗服务及公共卫生服务。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位就本单位一个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,055.36万元，支出总计1,055.36万元。收支较上年决算数增加196.61万元、增长22.9%主要原因一是业务收入有所增加；二是在职人员增人增资及基本公卫财政投入增大；三是新增19项基本公卫经费及新冠接种费等其他收入有所减少。本年财政拨款306.16万元，比上年增加25.22万元，增长8.98%；事业收入749.06万元，比上年增加207.59万元，增长38.34%；其他收入0.14万元，比上年减少36.2万元，降低99.61%。本年基本支出1055.36万元，无项目支出；年末无结转和结余。财政投入主要用于保障在职人员工资福利费用、养老保险及职业年金、退休人员健康休养费、基本公共卫生保基本民生等；事业收入和其他收入主要用于日常公用经费支出及设备购置费用等。

2.收入情况。2021年度收入合计1,055.36万元，较上年决算数增加196.61万元，增长22.9%，主要原因财政拨款和事业收入增加。其中：财政拨款收入306.16万元，占29%；事业收入749.06万元，占71%；其他收入0.14万元，占0%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,055.36万元，较上年决算数增加196.61万元，增长22.9%，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。其中：基本支出1,055.36万元，占100%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计306.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加25.22万元，增长9%。主要原因一是在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康休养、工资调标等人员经费增加；二是公共卫生经费增加。本年财政拨款收入总计306.16万元，包括事业单位养老年金拨款76.16万元、基层医疗卫生拨款128.97万元、基本公共卫生服务拨款99.43万元、事业单位医疗拨款1.6万元；财政拨款支出总计306.16万元，其中人员经费支出225.98万元、公用支出80.18万元，年末财政拨款无结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入306.16万元，较上年决算数增加25.22万元，增长9%。主要原因是在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康休养、工资调标等政策性人员经费增加和公共卫生经费增加。较年初预算数增加175.63万元，增长134.6%。主要原因一是年初只预算人员工资和部分基础绩效，目标绩效和平时考核都是预算外追加；二是基本公共卫生补助未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出306.16万元，较上年决算数增加25.22万元，增长9%。主要原因是在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康休养、工资调标等政策性人员经费增加和公共卫生经费增加。较年初预算数增加175.63万元，增长134.6%。主要原因一是年初只预算人员工资和部分基础绩效，目标绩效和平时考核都是预算外追加；二是基本公共卫生补助未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末本单位无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出76.16万元，占24.9%，较年初预算数增加32.26万元，增长73.5%，主要原因是在职养老保险基数变化及清缴准备期职业年金经费追加和清算2020年健康休养费经费追加。

（2）卫生健康支出229.99万元，占75.1%，较年初预算数增加143.36万元，增长165.5%，主要原因是年初只预算了标准性人员经费，事业人员超额绩效清算、基本公共卫生及项目补助在年中追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出306.16万元。其中：人员经费225.98万元，较上年决算数增加7.60万元，增长3.5%，主要原因是在职人员增人增资及清缴准备期职业年金。人员经费用途主要包括在岗人员档案工资、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费80.18万元，较上年决算数增加17.62万元，增长28.2%，主要原因是委托业务和维修费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、维修维护费、材料费、劳务费及村卫生室专项和基药补助等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为特种专业技术用车,主要是用于120急救接送危重病人。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金37.86万元，全年项目预算执行率均为100％，自评得分均在80分以上，自评等级2个项目均为良。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本单位无整体支出绩效自评，开展项目绩效目标自评有2个项目支出绩效自评表进行公开。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：谭姝，电话：15023822765