云阳县外郎乡卫生院 

2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为人民健康提供医疗和预防保健服务，为居民提供基本医疗服务，运用适宜医疗技术和药物，开展常见病多发病诊疗，为村卫生室提供培训技术和指导技术，承担公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位主要包括行政后勤科、预防保健科、内科、外科、妇产科、放射科、检验科、中医科等。

本单位有16个事业编制，有14个在编职工，其中：副主任医师2人，医师4人，护士2人。有4个聘用职工，11个离退休人员。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位就本单位一个。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计536万元，支出总计536万元。收支较上年决算数增加了57.06万元、 增加11.9%，主要原因是2020年收入478.94万元，支出478.94万元。2021年一般公共预算财政拨款和事业收入其他收入都 不同程度地有所增加。

2.收入情况。2021度收入合计536万元，较上年决算数增加57.06万元，原因是一般公共预算财政拨款收入增长4.34万元，事业收入增加49.38万元，其他收入增入3.34万元，一般公共预算财政拨款收入223.32万元，占41.7%，事业收入308.02万元，占57.5%；；其他收入4.66万元，占0.8%。

3.支出情况。2021年度支出合计536万元，较上年决算数增加57.06万元，增加了11.9%，主要原因是2020年收入478.94万元，支出478.94万元，其中：基本支出 483.79万元，占90.3%；项目支出52.21万元，占9.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度和2020年度均没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计223.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.34万 元，增长2%。主要原因是离退休人员健康休养费增长、人员工资正常晋升、基本公共卫生、村医基药和专项、日常运行经费等增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入223.32万元，较上年决算数增加4.34万元，增长2%。主要原因是健康休养费增长3.12万元，医疗费补助减少0.2万元，死亡抚恤减少6.21万元，机关事业单位养老保险和职业年金增加17.5万元，基本工资、津补贴 、绩效工资增加4.28万元，基本和重大公共卫生增长0.57万元，人员工资正常晋升而增长及公用经费减少了1.16万元。较年初预算数 增加67.99万元，增长43.8%。主要原因是年初预算是按上年正常补助预算，今年人员工资正常晋升、机关事业单位养老保险、职业年金、公共卫生增长等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出223.32万元，较上年决算数增加4.34万元，增长2%。主要原因是健康休养费增长3.12万元，医疗费补助减少0.2万元，死亡抚恤减少6.21万元，机关事业单位养老保险和职业年金增加17.5万元，基本工资、津补贴 、绩效工资增加4.28万元，，基本和重大公共卫生增长0.57万元，人员工资正常晋升而增长及公用经费减少了1.16万元。较年初预算数 增加67.99万元，增长43.8%。主要原因是离退休人员健康休养费增长、人员工资正常晋升、基本公共卫生增长等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2021年度和2020年度均无结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：人员工资正常晋升、机关事业单位养老保险、职业年金、公共卫生增长等。

（1）社会保障与就业支出68.07万元，占30.5%，较年初预算数增加21万 元，增长39.9%，主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金、离退休人员健康休养费增长。

（2）卫生健康支出155.24万元，占69.5%，较年初预算数增加108.25万 元，增长43.4%，主要原因是人员工资正常晋升、基本公共卫生、村医基药和专项增长等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出223.32万元。其中：人员经费189.59万元，较上年决算数增加19.49万元，增长11.5%，主要原因是健康休养费增长3.12万元，医疗费补助减少0.2万元，死亡抚恤减少6.21万元，机关事业单位养老保险和职业年金增加17.5万元，基本工资、津补贴 、绩效工资增加4.28万元，人员工资正常晋升而增长4.28万元，人员经费用途主要包括机关事业单位养老保险、职业年金、离退休人员健康休养费、基本工资、绩效工资等。公用经费33.72万元，较上年决算数减少1.16万元，下降3.3%，主要原因是村医专项补助和基药补助减少8.15万元，基本公共卫生的资料费、材料费及村医做公共卫生的劳务费增长6.99万元。公用经费用途主要包括村卫生室的基药和专项补助、基本公共卫生资料费、材料费、村医做基本公共卫生的劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

差额拨款单位，三公经费未纳入预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

差额拨款单位，三公经费未纳入预算。

（三）“三公”经费实物量情况

差额拨款单位，三公经费未纳入预算。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于医疗救护接送病人、下村做基本公共卫等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要是2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定以及关于推进预算绩效管理方面的改革要求。

1、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理。 

2、围绕“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。 

3、根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金53.47万元，全年项目预算执行率均为100％，自评得分均在97分，自评等级为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位无整体支出绩效自评，开展项目绩效目标自评有1个项目支出绩效自评表进行公开。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：靳映雪13896270555