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2023-04-03


云阳县水口乡卫生院

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。为居民提供基本医疗服务;运用适宜医疗技术和药物,开展常见病、多发病诊疗,危急重症病人救治,疑难疾病转诊;推广应用适宜医疗技术,为村卫生室人员提供培训和技术指导;承担公共卫生服务,以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

(二)机构设置。

我院位于云开万,承担基本医疗和公共卫生服务工作,下设4个村卫生室,1个社区,卫生院业务用房1650平方米,开放病床70张,辖区服务人口数量近2万余人。
    1、人员情况:2021年末在岗职工30人,在编20人、临聘10人。其中:本科学历10人,专科学历17人,中专学历3人,中专以下0人;副高职称1人,中级职称5人,初级职称24人,工勤人员0人;由养老保险基金发放养老金的退休人员14人。

2、设备配置:数字化X摄影(DR)、全数字超声诊断系统、彩色经颅多普勒血流分析仪、动态心电图、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、血凝分析仪、尿液分析、电解质分析仪、臭氧治疗仪、红光治疗仪、干扰波治疗仪、全自动牵引床等医疗设备;拥有多参数心电监护仪3台,
    3、科室设置:本院开设科室10个,具体有:全科医疗科、内科、外科、妇科、中医科、医技科、.院办公室、医务科、护理部、公共卫生科。
  (三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位就本单位一个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计869.52万元,支出总计869.52万元。收支较上年决算数增加268.95万元,增长44.8%,要原因一是事业收入增加292.59万元,二是人员经费增加和公共卫生经费减少。本年财政拨款315.56万元,比上年减少26.42万元,降低7.73%;事业收513.27万元,比上年增加292.59万元,增长132.59%;其他收入40.69元,比上年增加2.78万元,增长7.73%。本年基本支出869.52万元。年末无结转和结余。财政投入主要用于保障在职人员工资福利费用、养老保险及职业年金、退休人员健康休养费、基本公共卫生保基本民生等;事业收入和其他收入主要用于日常公用经费支出及设备购置费用等。

2.收入情况。2021年度收入合计869.52万元,较上年决算数增加268.95万元,增长44.8%,主要原因一是事业收入增加292.59万元,二是人员经费增加和公共卫生经费减少。其中:财政拨款收入315.56万元,占36.3%;事业收入513.27万元,占59%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入40.69万元,占4.7%。

3.支出情况。2021年度支出合计869.52万元,较上年决算数增加268.95万元,增长44.8%,主要原因是人员经费和日常公用经费支出增大。其中:基本支出869.52万元,占100%。

4.结转结余情况。2021年度年末本单位无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计315.56万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少26.42万元,下降7.7%。主要原因一是在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康休养、工资调标等人员经费有所增加;二是公共卫生经费减少。本年财政拨款收入总计315.56万元,包括事业单位养老年金拨款96.36万元、基层医疗卫生拨款183.76万元、基本公共卫生服务拨款32.64万元、事业单位医疗拨款2.8万元;财政拨款支出总计315.56万元,其中人员经费支出296.56万元、公用支出19万元,年末财政拨款无结转和结余。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入315.56万元,较上年决算数减少26.42万元,下降7.7%。主要原因一是在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康休养、工资调标等政策性人员经费增加53.31万元;二是公共卫生补助资金减少43.94万元;三是其他项目财政拨款减少10万元。主要原因一是年初只预算人员工资和部分基础绩效,目标绩效和平时考核都是预算外追加;二是基本公共卫生收入等专项拨款资金年初未预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出315.56万元,较上年决算数减少26.42万元,下降7.7%。主要原因一是公共卫生经费减少;二是本年无项目支出。较年初预算数增加135.11万元,增长74.9%。主要原因一是年初只预算人员工资和部分基础绩效,目标绩效和平时考核预算外追加;二是基本公共卫生补助未纳入年初预算支出。

3.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出96.36万元,占30.5%,较年初预算数增加31.84万元,增长49.3%,主要原因是在职养老保险基数变化及清缴准备期职业年金经费追加和清算2020年健康休养费经费追加。

(2)卫生健康支出219.20万元,占69.5%,较年初预算数增加103.27万元,增长89.1%,主要原因是年初只预算了标准性人员经费,事业人员超额绩效清算、基本公共卫生及项目补助在年中追加。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出315.56万元。其中:人员经费296.56万元,较上年决算数增加6.88万元,增长2.4%,主要原因是在职人员增人增资及清缴准备期职业年金。人员经费用途主要包括在岗人员档案工资、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费19.01万元,较上年决算数减少23.30万元,下降55.1%,主要原因是劳务费和专用材料费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、维修维护费、材料费、劳务费及村卫生室专项和基药补助等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位会议费和培训费。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,为特种专业技术用车,主要是用于120急救接送危重病人。无单价50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金32.64万元,全年项目预算执行率均为100%,自评得分均在80分以上,自评等级2个项目均为良。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本单位无整体支出绩效自评,开展项目绩效目标自评有2个项目支出绩效自评表进行公开。

云阳县项目支出绩效自评表

(  2021 年度)

项目名称

基药补助

主管部门

云阳县卫生健康委员会

实施单位

云阳县水口镇卫生院

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额


4.17

4.17

10

100%

10

其中:当年财政拨款





上年结转资金





其他资金





年度总         体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:保证卫生院实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。
目标2:对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,推进国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

卫生院实施国家基本药物制度覆盖率

100%

85%

10

8.5

部分非基药为临床常用药,无法替代。

村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率

100%

70%

10

7

加大村卫生室带量采购药品使用

卫生院基本药物配备使用金额占比

≥50%

85%

15

12.75

部分非基药为临床常用药,无法替代。

卫生院基本药物配备使用品种占比

≥60%

70%

15

10.5

部分非基药为临床常用药,无法替代。

效益指标

经济效益

乡村医生收入

保持稳定

保持稳定

15

15

加大村卫生室带量采购药品使用

可持续影响指标

国家基本药物制度在卫生院持续实施

中长期

中长期

15

15

加大村卫生室带量采购药品使用

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥85%

95%

10

9.5

加大政策宣传,做好解释工作

总分

100

88.25


云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

项目名称

基本公共卫生补助

主管部门

云阳县卫生健康委员会

实施单位

云阳县水口镇卫生院

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额


28.47

28.47

10

100%

10

其中:当年财政拨款





上年结转资金





其他资金





年度总         体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:免费向全乡居民提供基本公共卫生服务。
目标2:开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:高血压患者管理人数

实际人数

938

5

4


指标2:2型糖尿病患者管理人数

实际人数

320

5

4


指标3:孕产妇系统管理率

90%

92%

5

4


指标4:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

95%

96%

5

4


指标5:0-6岁儿童健康管理率

90%

92%

5

4


指标6:老年人中医药健康管理率

65%

65%

5

4


指标7:儿童中医药健康管理率

65%

67%

5

5


指标8:严重精神障碍患者健康管理率

100%

88%

5

4


指标9:肺结核患者管理率

100%

100%

5

5


指标10:传染病和突发公共卫生事件报告率

100%

100%

3

3


指标11:老年人健康管理率

≥60%

66%

2

2


效益指标

社会效益指标

指标1:城乡居民公共卫生差距

不断提高

不断提高

15

15


可持续影响指标

指标1:基本公共卫生服务水平

不断缩小

不断缩小

15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥80%

95%

10

9.5


总分

100

92.5


2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:谭姝,电话:15023822765

主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

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