云阳县双江街道社区卫生服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

云阳县双江街道社区卫生服务中心坐落于云阳县双江街道大雁路438号，是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的非营利性公立医疗机构。曾荣获云阳县文明单位、云阳县名院、云阳县初级保健达标先进集体、云阳县物价信得过单位、放心药房、规范药房，多次荣获县卫健委年度目标考核先进集体等荣誉称号，同时被授予为重庆市全科医生规范化培训社区实践基地。

中心现有在职职工96人，其中专业技术人员78人、高级职称7人、中级职称9人、初级职称62人。

（二）机构设置

中心设有全科医学部、妇幼保健部、中医馆三个临床业务科室及院办公室、医务科、公共卫生科、护理部、院感科、后勤保障科、安全稳定科7个职能科室。下辖群益分院和桂湾、稻场两个社区卫生服务站。可开展内、外、妇、儿、口腔、麻醉、中医、康复理疗、慢病诊疗、检验检查、预防保健等诊疗活动，尤以妇产、产后康复、中医、康复理疗、心内、肛肠为本中心特色。

中心现有迈瑞全自动生化分析仪、彩色超声诊断仪、经颅多普勒、DR、肺功能检测仪等诊断设备。先后与重庆大学附属三峡医院签订动态心电图远程诊疗协议、云阳县人民医院签订远程诊疗会诊技术服务协议。

我中心以社区居民的医疗保健需求为目标，把社会效益和居民的健康放在首位，以优良的技术、优质的服务、优美的环境、合理的价格竭诚为广大社区居民提供全方位、全周期的健康服务。

服务宗旨：患者至上，医德至上！

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位2021年度决算编制属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,675.49万元，支出总计2,675.49万元。收支较上年决算数增加185.26万元、增长7.4%，主要原因是2021年群益分院合并到总院，收入并入到总院一起核算。

2.收入情况。2021年度收入合计2,675.49万元，较上年决算数增加185.26万元，增长7.4%，主要原因是2021年群益分院合并到总院，收入并入到总院一起核算。其中：财政拨款收入996.95万元，占37.3%；事业收入1,547.24万元，占57.8%；其他收入131.30万元，占4.9%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,675.49万元，较上年决算数增加185.26万元，增长7.4%，主要原因是人员工资性支出增长、清算以前年度社会保障缴费、材料支出增加。其中：基本支出2,398.31万元，占89.6%；项目支出277.18万元，占10.4%；

4.结转结余情况。2021年双江街道社区卫生服务中心无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计996.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4.81万元，下降0.5%。主要原因是基药补助减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入996.95万元，较上年决算数减少4.81万元，下降0.5%。主要原因是基药补助减少。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出996.95万元，较上年决算数减少4.81万元，下降0.5%。主要原因是村卫生室基药采购支出减少。

3.结转结余情况。2021年双江街道社区卫生服务中心无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出251.42万元，占25.2%，较年初预算数增加85.72万元，增长51.7%，主要原因是清算以前年度社会保障缴费。

（2）卫生健康支出745.53万元，占74.8%，较年初预算数增加418.47万元，增长127.9%，主要原因一是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、工资调标等人员经费；二是基本公共卫生补助资金、村卫生室基药补助及项目支出年初未纳入预算支出。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出995.40万元。其中：人员经费918.85万元，较上年决算数增加132.98万元，增长16.9%，主要原因是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、工资调标等人员经费。人员经费用途主要包括人员绩效工资、社会保障缴费。公用经费76.55万元，较上年决算数减少97.34万元，下降56%，主要原因是消毒材料费、劳务费减少，公共卫生服务人员临时费用减少。公用经费用途主要包括培训费、专用材料费、劳务费及委托业务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于财政补助事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故无三公经费收支情况。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

我单位属于财政补助事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆，其他用车主要是用于接送急症急救病人，公共卫生应急。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、 预算绩效管理情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金353.1335万元。

（二） 绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

本单位无整体支出绩效自评，开展项目绩效目标自评有2个项目支出绩效自评表进行公开。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

云阳县卫生会计核算管理中心

联系人：吴美政

电话：18223607235