云阳县宝坪镇卫生院

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宝坪镇中心卫生院是一所集医疗卫生、预防保健、基本公共卫生服务、乡村一体化管理为一体的非营利性综合医院，是职工医保、居民医保、民政医疗救助、交通事故等定点医院，共占地面积17亩，总建筑面积14000平方米，其中业务用房6800平方米，固定资产3500万元。现有在职职工72人，其中副主任医师1人，主治医师7人，中医师8人，西医师6人，外科医师4人，妇产科医师4人，中药剂师3人，西药剂师3人，麻醉师2人，护士16人。

（二）机构设置

我院开设门诊部和住院部，有中、西医、内、外、妇、儿科、骨伤科、风湿科、痔漏科、泌尿科、康复理疗科、口腔科等临床科室，医技科室配置有进口球馆DR数字化X光机、加拿大VLTRA SOVIX OP彩超、开立便携式彩超、心电工作站、日本潘太克斯EPD-150C电子胃镜、经颅多普勒、电子止血手术刀、麻醉呼吸机、心电监护仪、全自动生化仪、电动洗胃机、电动吸引器、多功能高级病床等先进仪器。开放病床150张，配备救护车2辆。能开展四肢骨折切开复位内固定术和剖宫产术、子宫切除术、子宫肌瘤剔除术、胃大部切除术、胆囊切除术、阑尾切除术、疝修补术等腹部外科手术。辖区内共有14个村卫生室，我院按照上级要求对各村卫生室实行统一管理，严格实行持证上岗，并进行经常性的监督和指导，所有村卫生室医生通过培训方可上岗，使基层农村卫生人员技术水平明显提高，为村卫生室的健康发展打下坚实的基础，为辖区人民身体健康有了有力的保障。

当今社会，随着生活节奏的加快，人们生活和工作的压力愈来愈大，很多人的精神和身体处于“亚健康”状态，一些与之有关的疾病发病率明显升高。健康问题尤为重要，我院以“普及健康知识，惠及大众健康”为服务宗旨，倡导“专业、精准、人文”的服务理念，为提高民众健康素质，积极传播健康新观念，为全镇65岁以上老人、教师、儿童进行了体检，为全镇人民建立了健康档案，随着健康体检的稳定有序发展和运作模式的积累，辖区内人民身体健康会日以增进。

宝坪镇中心卫生院在各级政府和县卫健委的正确领导和支持下，认真贯彻执行党的卫生工作路线、方针、政策，牢固树立和落实科学发展观，坚持以“解决群众看病难、看病贵问题”为目标，不断深化医药卫生体制机制改革,大力加强公共卫生管理、医疗服务管理、新农合管理各项工作，努力为人民群众提供优质、安全、便捷、价廉的医疗卫生服务，促进了全镇卫生事业健康科学发展。卫生院的各项工作稳步推进，干部职工的精神面貌和工作水平不断提高，赢得了各级政府和县卫健委及社会各界的一致好评。

在今后的运作发展过程中，我们将始终以提升民众的整体健康水平和生命质量为己任，努力构建和谐社会，大力倡导社会主义荣辱观，全力塑造先进的医疗工作单位，为人民健康事业发展做出更大的贡献。

医院宗旨：医德济世      科技兴院    

科技强院     人才强院

服务宗旨：一人为本    以民为根    以高尚的医德   以精湛的技术  以饱满的热情全心全意为人民服务

医院院训：严格管理      民主决策   

团结协作     和谐发展

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位2021年度决算编制属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,123.87万元，支出总计2,123.87万元。收支较上年决算数增加52.21万元、增长2.5%，主要原因是业务收入增长。

2.收入情况。2021年度收入合计2,123.87万元，较上年决算数增加52.21万元，增长2.5%，主要原因是财政收入上升的原因是财政调资及医疗业务增长。其中：财政拨款收入829.15万元，占39%；事业收入1,229.96万元，占57.9%；其他收入64.76万元，占3%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,122.85万元，较上年决算数增加51.19万元，增长2.5%，主要原因是补缴以前年度社会保障缴费、固定资产折旧增加及维修费增加。其中：基本支出2,108.35万元，占99.3%；项目支出14.50万元，占0.7%；此外，结余分配1.02万元。

4.结转结余情况。2021年宝坪镇中心卫生院无结转结余。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计829.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2.32万元，增长0.3%。主要原因是人员工资调资增长，属正常增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入829.15万元，较上年决算数增加2.32万元，增长0.3%。主要原因是人员工资调资增长，属正常增长。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出829.15万元，较上年决算数增加2.32万元，增长0.3%。主要原因是人员工资调资增长，属正常增长。

3.结转结余情况。2021年宝坪镇中心卫生院无结转结余。

4.比较情况

（1）社会保障与就业支出215.73万元，占26%，较年初预算数增加78.21万元，增长56.9%，主要原因是以前年度社会保障缴费。

（2）卫生健康支出613.42万元，占74%，较年初预算数增加367.95万元，增长149.9%，主要原因一是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康休养、工资调标等人员经费；二是基本公共卫生补助资金、村卫生室基药补助及项目支出年初未纳入预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出829.15万元。其中：人员经费662.61万元，较上年决算数增加86.15万元，增长14.9%，主要原因是人员经费调整。人员经费用途主要包括包括发放人员基本工资、津补贴，绩效工资及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费166.54万元，较上年决算数减少12.82万元，下降7.1%，主要原因是职工集资利息减少。公用经费用途主要包括培训费、专用材料费、劳务费及委托业务费。。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于财政补助事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故无三公经费收支情况。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位属于财政补助事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。  

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆，其他用车主要是用于急症急救、公共卫生应急。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、 预算绩效管理情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金270.8802万元。

（二） 绩效自评结果

本单位无整体支出绩效自评，开展项目绩效目标自评有2个项目支出绩效自评表进行公开。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

云阳县卫生会计核算管理中心

联系人：吴美政

电话：18223607235