重庆市云阳县疾病预防控制中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

云阳县疾病预防控制中心负责全县疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置工作；负责疫情及健康相关因素的信息管理；负责健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价工作；负责技术管理与应用研究方面的工作；负责全县结核病预防控制工作。

（二）机构设置

云阳县疾病预防控制中心，为云阳县卫生健康委员会管理的事业单位，无下属预算单位。

（三）单位构成

2020年末县疾控中心编制150人，在编职工78人；有卫生专业技术人员57人，占74％。现有科室14个：办公室、财务科、后勤科、安保科、技管科、流病科、免疫规划科、地慢科、微生物检验科、理化检验科、职业卫生科、公卫科、结防科、目标考核办。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2020年度收入总计4,643.37万元，支出总计4,643.37万元。收支较上年决算数增加624.31万元、 增长15.5%，主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，上级下达疫情防控设备采购专项资金较多。

2.收入情况。

2020年度收入合计4,337.23万元，较上年决算数增加586.65万元，增长15.6%，主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，上级下达疫情防控设备采购专项资金较多。其中：财政拨款收入4,337.23万元，占100%；此外，年初结转和结余306.13万元。

3.支出情况。

2020年度支出合计4,126.37万元，较上年决算数增加413.44万元，增长11.1%，主要原因是新增了疫情防控专项支出，采购了一批专用设备。

其中：基本支出 2,460.04万元，占59.6%；项目支出1,666.33万元，占40.4%。

4.结转结余情况。

2020年度年末结转和结余517.00万元，较上年决算数增加210.87万元，增长68.9%，主要原因是2020年度重大传染病防控项目资金中517.00万元于2020年12月底到账。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,643.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加624.31万元，增长15.5%。主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，上级下达疫情防控设备采购专项资金较多，疫情防控相关支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入4,337.23万元，较上年决算数增加586.65万元，增长15.6%。主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，上级下达疫情防控设备采购专项资金较多。较年初预算数增加2,277.43万元，增长110.6%。主要原因是疫苗购置成本较年初预算增加、疫情防控设备采购专项资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余306.13万元。

2.支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,126.37万元，较上年决算数增加413.44万元，增长11.1%。较年初预算数增加1,760.43万元，增长74.4%。主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，疫情防控设备采购较多。

3.结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余517.00万元，较上年决算数增加210.87万元，增长68.9%，主要原因是2020年度重大传染病防控项目资金中的517.00万元于2020年12月底到账。

4.比较情况。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出263.67万元，占6.4%，较年初预算数增加15.25万 元，增长6.1%，主要原因是退休人员健康休养费增加。

（2）卫生健康支出3,786.37万元，占91.8%，较年初预算数增加1,745.18万 元，增长85.5%，主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，疫情防控设备采购较多。

（3）住房保障支出76.33万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,460.04万元。其中：人员经费1,563.32万元，较上年决算数减少47.15万 元，下降2.9%，主要原因是2020年较2019年在职人员减少，退休3人，辞职1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。公用经费896.72万元，较上年决算数减少426.33万元，下降32.2%，主要原因是疫苗采购成本支出较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、专用材料费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.58万元，较年初预算数增加8.58万元，增长71.5%，主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，流调、消杀、采样等工作量增加，导致公务车运行维护费增加。 较上年支出数增加4.23万 元，增长25.9%，主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，流调、消杀、采样等工作量增加，导致公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费19.01万元，主要用于车辆保险、油料费及维修费。费用支出较年初预算数增加9.01万元，增长90.1%，较上年支出数增加4.24万元，增长28.7%，主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，流调、消杀、采样等工作量增加，导致公务用车运行维护费增加。

公务接待费1.58万元，主要用于接待上级部门进行项目调研、检查等。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降21%，主要原因是接待批次较上年减少。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待13批次93人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费169.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出11.99万元，较上年决算数减少1.54万元，下降11.4%，主要原因是本年度会议较上年度减少。本年度培训费支出 29.33万元，较上年决算数减少1.61万元，下降5.2%，主要原因是本年度培训较上年度减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额782.82万元，其中：政府采购货物支出773.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.80万元。授予中小企业合同金额782.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 606.77万元，占政府采购支出总额的77.5%。主要用于采购提升传染病、饮水、食品等的检测能力的专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金1596万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李莉，联系电话：023-85832296