重庆市云阳县妇幼保健院

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我院是一所集预防、保健、医疗于一体的非营利性公益I类二级甲等妇幼保健公共卫生服务机构，是市妇幼保健专科联盟成员常务理事单位、市级儿童早期发展示范基地、县级产科急救中心、县级危急重症新生儿救治中心。

（二）机构设置

我院现有业务用房面积7000㎡,规范设置了妇女保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部、儿童保健部等20余个科室，编制床位80张，实际开放床位73张。单位编制人数96人，在职在岗147人，退休人员44人。我院主要承担着出生缺陷三级干预和维护全县80余万妇女儿童身心健康的工作任务，负责全县母婴保健、产科质量建设、妇幼基本公共卫生和重大公共卫生等项目的开展以及51所各级医疗机构的相关督导和人员培训。

（三）单位构成

本部门无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,495.92万元，支出总计7,495.92万元。收支较上年决算数增加3,489.98万元、 增长87.1%，主要原因是妇女儿童医院建设项目新增政府性基金收入及支出。

2.收入情况。2020年度收入合计7,385.92万元，较上年决算数增加3,379.98万元，增长84.4%，主要原因是新增建设项目政府性基金收入。其中：财政拨款收入7,385.92万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余110.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7,495.92万元，较上年决算数增加3,599.98万元，增长92.4%，主要原因是新增建设项目政府性基金支出。其中：基本支出 2,004.38万元，占26.7%；项目支出5,491.54万元，占73.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少110.00万元，下降100%，主要原因是本年收支平衡无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,495.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,489.98万元，增长87.1%。主要原因是新增建设项目政府性基金的收入及支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,985.92万元，较上年决算数减少1,020.02万元，下降25.5%。主要原因是本年一般财政拨款收入减少。较年初预算数增加1,167.55万元，增长64.2%。主要原因一是妇儿医院人才储备，新进在编人员8名增加人员经费及公用经费；二是增加公卫项目资金补助等。此外，年初财政拨款结转和结余110.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,095.92万元，较上年决算数减少800.02万元，下降20.5%。主要原因一是受新冠疫情影响，业务收入下滑，药品及专用材料支出减少；二是加强单位管理，开源截留，减少水、电、气等日常支出。较年初预算数增加1,167.55万 元，增长60.5%。主要原因一是妇儿医院人才储备，新进在编人员8名增加人员经费及公用经费；二是增加公卫项目资金补助支出等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少110.00万元，下降100%，主要原因是本年收支平衡无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出193.28万元，占6.2%，较年初预算数增加23.10万 元，增长13.6%，主要原因是妇儿医院人才储备，新进在编人员8名增加社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出2,848.00万元，占92%，较年初预算数增加1,138.98万 元，增长66.6%，主要原因是妇儿医院人才储备，新进在编人员8名增加人员经费及正常调资人员经费支出；二是序时完成各项公卫项目工作增加公卫项目支出等。

（3）住房保障支出54.64万元，占1.8%，较年初预算数增加5.46万元，增长11.1%，主要原因是妇儿医院人才储备，新进在编人员，相应住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,004.38万元。其中：人员经费1,841.82万元，较上年决算数增加161.38万 元，增长9.6%，主要原因一是计划生育服务中心合并入我单位，二是妇儿医院人才储备新进在编人员,增加人员经费支出等。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金。公用经费162.56万元，较上年决算数减少518.93万元，下降76.1%，主要原因是一是受新冠疫情影响，业务收入下滑，药品及专用材料费支出减少；二是加强单位管理，开源截留，减少水、电、气等日常支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、药品费、专用材料费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,400.00万元，较上年决算数增加4,400.00万元，增长100%，主要原因是妇女儿童医院建设项目新增政府性基金收入。本年政府性基金支出4,400.00万元，较上年决算数增加4,400.00万元，增长100%，主要原因是妇女儿童医院建设项目新增政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计22.44万元，较年初预算数增加9.44万元，增长72.6%，主要原因是单位新增在职在编人员，三公经费随之增加。较上年支出数减少2.00万 元，下降8.2%，主要原因是单位加强车辆管理，严格执行公务接待标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费15.21万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修维护费、保检费、年检费等支出。费用支出较年初预算数增加8.21万元，增长117.3%，主要原因一是基本公共卫生、重大公共卫生工作下乡用车临时性任务较多，二是随着单位业务发展，提升单位服务能力，120救护车城区免费接送病人。较上年支出数减少1.88万元，下降11%，主要原因是单位加强车辆管理，相关的运行费用减少。

公务接待费7.24万元，主要用于单位重点专科建设，发展中医特色专科，外请专家指导工作。费用支出较年初预算数增加1.24万元，增长20.7%，主要原因是单位重点专科建设，发展中医特色专科，外请专家指导工作。较上年支出数减少0.11万元，下降1.5%，主要原因是单位严格执行公务接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待196批次1,408人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费51.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出7.80万元，较上年决算数增加4.15万元，增长113.7%，主要原因是履行单位公共卫生职能，多次组织各乡镇卫生院进行业务培训。本年度培训费支出 7.08万元，较上年决算数减少13.92万元，下降66.3%，主要原因是受新冠疫情影响减少人员外出进修学习。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金70万元；从评价情况来看，本单位项目绩效运行情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（   2020 年度）

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55158305