重庆市云阳县新津乡卫生院

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

新津乡卫生院是一所集医疗、公共卫生于一体的卫生院，主要职责是为人民健康提供医疗与预防保健服务、提供基本医疗服务、开展常见病多发病、危急重症病人就治、疑难疾病转诊，为村卫生室人员提供培训和技术指导承担公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作，贯彻执行党和国家的农村卫生工作方针和政策及法律法规，为辖区的广大群众提供医疗保健和公共卫生服务。管理全镇8个建制村卫生室，服务人口1.5万人左右。拥有DR、迈瑞彩超、迈瑞移动彩超、全自动生化分析仪、电子胃肠镜等各种医疗设备。

（二）机构设置

根据本单位实际情况，现在内设职能科室7个，分别为院办公室、财务科、药剂科、信息科、医务科、医院感染控制科、公共卫生科；临床科室9个，分别内科、外科、儿科、妇科、急诊科，全科医学科；医技科室4个，分别为检验科、放射科、胃肠镜室、超声心电图科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位就本单位一个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计489.97万元，支出总计489.97万元。收支较上年决算数 增加22.85万元、 增长4.9%，主要原因是人员调资、新冠疫情人员绩效补助增加，保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等。

2.收入情况。2020年度收入合计489.97万元，较上年决算数增加60.02万元，增长14%，主要原因是财政调资及新冠疫情人员绩效补助增加等原因。其中：财政拨款收入190.20万元，占38.8%；事业收入282.27万元，占57.6%；其他收入17.50万元，占3.6%。

3.支出情况。2020年度支出合计489.97万元，较上年决算数增加40.68万元，增长9.1%，主要原因是卫生健康支出及社会保障支出增加。其中：基本支出 465.41万元，占95%；项目支出24.55万元，占5%。

4.结转结余情况。2020年新津乡卫生院无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计190.20万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3.42万 元，下降1.8%。主要原因是2020年人员调资、新冠疫情人员绩效补助增加。2019年年初结转公共卫生10.42万元。导致总支出下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入190.20万元，较上年决算数增加15.91万元，增长9.1%。主要原因是财政调资及新冠疫情人员绩效补助增加等原因，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。较年初预算数增加95.95万元，增长101.8%。主要原因是公共卫生收入等专项拨款资金年初未预算。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出190.20万元，较上年决算数减少3.42万元，下降1.8%。主要原因是财政调资及新冠疫情人员绩效补助增加等原因，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。较年初预算数 增加95.95万 元，增长101.8%。主要原因是公共卫生收入等专项拨款资金年初未预算。

3.结转结余情况。2020年新津乡卫生院无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出31.75万元，占16.7%，较年初预算数增加0.92万 元，增长3%，主要原因是主要原因是人员基本工资等调增，单位给职工购买社保基数增加。

（2）卫生健康支出158.45万元，占83.3%，较年初预算数增加95.03万元，增长149.8%，主要原因是主要原因是公共卫生收入等专项拨款资金年初未预算。2020年实际收到而增加支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出190.20万元。其中：人员经费141.54万元，较上年决算数减少0.15万 元，下降0.1%，主要原因是人员变动原因。人员经费用途主要包括发放人员基本工资、津补贴，绩效工资及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费48.66万元，较上年决算数减少3.27万元，下降6.3%，主要原因是公共卫生服务村卫生购买服务减少。公用经费用途主要包括培训费、专用材料费、劳务费及委托业务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况说明

我单位属差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位属差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位公务车保有量为0辆。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为特种专业用车，用于单位紧急接送危重病人。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

1、 认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定以及关于推进预算绩效管理方面的改革要求。

2、 通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理。

3、围绕“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

云阳县项目支出绩效自评表

（  2020  年度）

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：朱陶婵，电话18716759711。