重庆市云阳县龙洞乡卫生院

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

5、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

6、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

7、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

8、协助做好医疗保险工作。

9、主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。

（二）机构设置

我院位于云阳县龙洞镇大麦沱社区，属1998年移民搬迁单位，承担基本医疗和公共卫生服务工作，8个村卫生室，业务用房3287平方米，开放病床50张，辖区服务人口数量26895人。现有在岗职工27人，在编17人、临聘10人。其中：本科学历2人，专科学历8人，中专学历7人，中专以下学历10人；管理九级1人，中级职称3人，初级职称19人，工勤人员4人。由养老保险基金发放养老金的退休人员9人。

院内设施电子显示屏、现代化办公设备，病房内装有床旁呼叫系统、电视、空调、共用热水等。医院拥有迈瑞彩超、B超、全自动生化分析仪、全自动凝血分析仪、血细胞分析、数字化医用X射线摄影系统、电子阴道镜、120救护车等设备。开设科室15个：党政办公室、财务信息科、安全保卫科、医务科、公共卫生科、药剂科、护理部、内科、外科、妇产科、中医科、五官科、妇产科、预防保健科、康复理疗科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位就本单位一个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计976.77万元，支出总计976.77万元。收支较上年决算数 增加131.14万元、 增长15.5%，主要原因一是业务收入增加99万元；二是在职人员增人增资、新冠疫情人员绩效补助增加等原因财政投入增大33.3万元；三是疾病控制经费和妇幼保健经费及精神病管理经费等其他收入增加1.16万元。本年收入总计976.77万元，包括财政拨款收入306.7万元、事业收入659.83万元、其他收入10.23元；支出总计976.77万元，基本支出930.26万元、项目支出46.51万元，年末无结转和结余。财政投入主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；事业收入和其他收入主要用于日常公用经费支出及设备购置费用等。

2.收入情况。2020年度收入合计976.77万元，较上年决算数增加138.74万元，增长16.6%，主要原因一是在职人员增人增资、新冠疫情人员绩效补助等财政拨款增加；二是业务医疗收入增加；三是疾病控制经费和妇幼保健经费及精神病管理经费等其他收入增加。其中：财政拨款收入306.70万元，占31.4%；事业收入659.83万元，占67.6%；其他收入10.23万元，占1%。

3.支出情况。2020年度支出合计976.77万元，较上年决算数增加131.14万元，增长15.5%，主要原因是人员经费、日常公用经费及购置设备支出都有所增大。其中：基本支出 930.26万元，占95.2%；项目支出46.51万元，占4.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末本单位无结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计306.70万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加25.65万元，增长9.1%。主要原因一是财政政策性人员经费增加；二是基本公共卫生补助资金和村卫生室基药补助的增加；三是疫情防控加大投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入306.70万元，较上年决算数增加33.26万元，增长12.2%。主要原因一是在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康修养、工资调标等人员经费增加；二是基本公共卫生补助资金和村卫生室基药补助的增加；三是公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金的财政投入。较年初预算数 增加168.47万元，增长121.9%。主要原因一是年初只预算人员工资和部分基础绩效，目标绩效和平时考核是预算外追加；二是基本公共卫生补助和项目补助未纳入年初预算。此外，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出306.70万元，较上年决算数增加25.65万元，增长9.1%。主要原因一是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康修养、工资调标等人员经费；二是基本公共卫生补助资金和村卫生室基药补助支出；三是公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金的项目支出。较年初预算数增加168.47万元，增长121.9%。主要原因一是年初只预算人员工资和部分基础绩效，目标绩效和平时考核都是预算外追加；二是基本公共卫生补助和建设补助等项目经费未纳入年初预算支出。

3.结转结余情况。2020年度年末本单位无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出48.18万元，占15.7%，较年初预算数增加2.61万 元，增长5.7%，主要原因一是在职养老保险及职业年金缴纳基数变化；二是追加退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出258.53万元，占84.3%，较年初预算数增加165.86万 元，增长179%，主要原因一是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康修养、工资调标等人员经费；二是基本公共卫生补助资金、村卫生室基药补助及项目支出年初未纳入预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出290.70万元。其中：人员经费244.96万元，较上年决算数增加12.07万 元，增长5.2%，主要原因是政策性人员经费和日常公用经费支出增加。人员经费用途主要包括在岗人员基本工资、津补贴、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费45.75万元，较上年决算数减少2.41万元，下降5%，主要原因是专用材料费和委托业务费有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、材料费、劳务费及村卫生室专项和基药补助等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于差额拨款单位，一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出,年初未纳入预算。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内，无会议费、培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，特种专业技术用车主要是用于120急救和健康宣传。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金46万元，全年项目预算执行率均为100％，自评得分均在80分以上，自评等级2个项目均为良。

（二）绩效自评结果

附件1

云阳县项目支出绩效自评表

（    2020年度）

附件2

云阳县项目支出绩效自评表

（    2020年度）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈小容  13594855077