重庆市云阳县凤鸣镇中心卫生院

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

5、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

6、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

7、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

8、协助做好医疗保险工作。

9、主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。

（二）机构设置

医院编制病床139张，实际开放病床250张，设有急诊科、慢病科、内科、外科、妇产科、儿科、康复理疗科、中医科、眼耳鼻喉、口腔、公共卫生科等科室和部门。能治疗临床常见病、多发病及部分疑难病、内外科危急重症，能开展微创、胸外、普外、肝胆、骨科、泌尿、肛肠、烧伤、难产接生、剖腹产术等妇科手术。

院内设施齐全，电子显示屏、现代化办公设备，病房内装有床旁呼叫系统、电视、空调、热水器等。住院主要设备：16排32层螺旋CT、医用X射线摄影系统（DR）、彩色超声诊断仪、经颅多普勒超声、数字心电图机（便携）、数字心电图机、心电图台式工作站、电子肠镜、胃镜、全自动生化分析仪、自动血球分析仪、全自动凝血分析仪、电解质分析仪、全自动血液分析仪、尿分析仪、血气分析仪、全血多元素分析仪、金标仪、糖化血红蛋白仪、甲胎蛋白测定仪、肺功能仪、生物安全柜、多参数心电监护仪、腹腔镜、膀胱镜、麻醉机、呼吸机、层流手术室等。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本院无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,090.17万元，支出总计5,090.17万元。收支较上年决算数减少423.12万元、 下降7.7%，主要原因是2020年突发“新冠肺炎”疫情，我院在把握疫情防控大形势的前提下，全面贯彻“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的目标要求，宁可削减我院业务收入，也坚决做好疫情防控、疫情救治工作。所以收支都略有下降。

2.收入情况。2020年度收入合计5,090.17万元，较上年决算数减少363.13万元，下降6.7%，主要原因是受疫情影响，我院更多承担社会性疫情防控职能，医疗收入有所下降。其中：财政拨款收入1,714.65万元，占33.7%；事业收入3,328.12万元，占65.4%；其他收入47.39万元，占0.9%。

3.支出情况。2020年度支出合计5,090.17万元，较上年决算数减少423.12万元，下降7.7%，主要原因是我院在疫情大背景下，收入下降，但同期我院对一线人员补助和采购防控物资等支出却有所增加。为使医院能够健康正常的运行，我院按照国家“过紧日子要求”制定了一系列节流政策。在贯彻政策过程中领导做好了模范带头作用，职工积极响应，有效的控制、稳定了当年开支。其中：基本支出 5,090.17万元，占100%。

4.结转结余情况。2020年凤鸣镇中心卫生院无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,714.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少21.96万 元，下降1.3%。主要原因是我院人员流动，人员经费补助有所下降，但公共卫生相关补助略有提高，汇总之后财政拨款收入支出略有下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,714.65万元，较上年决算数减少21.96万元，下降1.3%。主要原因是我院人员流动，人员经费补助略有下降。较年初预算数增加720.06万元，增长72.4%。主要原因是公共卫生收入等一些专项拨款资金未纳入预算。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,714.65万元，较上年决算数减少21.96万元，下降1.3%。主要原因是我院人员流动，人员经费补助略有下降。较年初预算数增加720.06万元，增长72.4%。主要原因是公共卫生收入等一些专项拨款资金未纳入预算。

3.结转结余情况。2020年凤鸣镇中心卫生院无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出353.42万元，占20.6%，较年初预算数增加19.91万元，增长6%，主要原因是人员的基本工资、薪级工资等调增，使职工社保基数略有增加。

（2）卫生健康支出1,361.24万元，占79.4%，较年初预算数增加700.16万元，增长105.9%，主要原因是公共卫生收入等一些专项拨款资金未纳入预算，而当年实际收到了相关专项资金，所以增长率较大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,714.65万元。其中：人员经费1,242.57万元，较上年决算数减少112.18万元，下降8.3%，主要原因是我院人员流动，人员经费略有下降。人员经费用途主要包括发放人员基本工资、津补贴，绩效工资及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费472.09万元，较上年决算数增加377.14万元，增长397.2%，主要原因是2019年公卫补助在年终决算时列入项目支出中，而2020年公卫补助计入公用经费之中，所以增幅较大。公用经费用途主要包括培训费、专用材料费、劳务费及委托业务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资产经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.64万元，下降100%，主要原因是2020年未拨付医疗服务与保障能力提升中央补助资金。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，特种专业技术用车主要是用于120急救。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额138.50万元，其中：政府采购货物支出138.50万元。授予中小企业合同金额138.50万元，占政府采购支出总额的100%，。主要用于采购彩色多普列设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金427.86万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（2020年度）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王可豪             联系电话：023-55351097