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2023-04-03

一、单位基本情况

(一)职能职责:

1贯彻执行党和国家宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规起草相关规章制度草案拟订全文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施

2统筹规划全县文化体育事业文化体育产业和旅游业发展拟订文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化旅游体育融合发展,推进体制机制改革。

3管理全性重大文化体育活动指导级重点文化体育设施建设负责全旅游整体形象宣传和推广促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广拟订旅游市场开发战略并组织实施指导、推进全域旅游指导、协调、推动广播电视领域产业发展

4负责管理全文艺事业指导艺术创作生产扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品推动各门类艺术、各艺术品种发展

5负责全公共文化体育事业发展推进全公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设深入实施文化体育惠民工程统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化组织实施全广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动

6指导、推进全文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展推进文化和旅游行业信息化、标准化建设

7负责全非物质文化遗产保护推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴

8统筹规划全文化旅游体育产业组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,负责全县体育彩票发行及安全管理工作,促进文化旅游体育产业发展

9指导全文化旅游体育市场发展,并进行行业监管推进行业信用体系建设依法规范文化旅游体育市场负责文化旅游体育市场安全的综合协调和监督管理指导应急救援工作

10指导全文化市场综合执法组织查处全文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游体育等市场的违法行为督查督办大案要案维护市场秩序具体执法由文化市场行政执法大队承担指导乡镇文化市场综合执法工作

11负责对全各类广播电视机构进行业务指导和行业监管会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理指导全广播电视重点基础设施建设

12负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13负责推进全广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管负责全应急广播体系建设指导全广播电视系统的安全工作

15负责指导全文物和博物馆业务工作负责管理和指导全考古工作组织、协调文物保护和考古项目的实施组织开展文物资源调查履行文物、博物馆安全督察职责指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作

16负责全文化遗产保护和管理监督工作协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇保护和监督管理工作

17指导、管理文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流合作和宣传、推广工作组织全大型文化旅游体育等对外交流活动

18拟订全文化旅游体育行业人才队伍建设规划并组织实施负责从业人员职业资格管理

19负责统筹规划全县群众体育发展,推行全民健身计划;组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施建设。

20负责统筹规划全县竞技体育发展,确定体育运动项目设置和重点布局;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设;负责组织参加和承办各类体育竞赛。

21负责县级体育社团和各类体育项目俱乐部业务指导和培训工作。

22负责统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

23负责对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理;对承办的体育赛事和活动进行安全管理;监督指导高危险性体育项目的安全管理工作。

24负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

25完成和县政府交办的其他任务

(二)机构设置:

机关设立七科一室,其科室职责如下:

1)办公室。负责委机关日常运转工作;统筹协调机关和直属单位业务工作,督促重大事项的落实。承担政务信息、政务公开、机要保密、党内法规、档案管理、民政、教育、未成年人保护、残疾人保护、老龄、目标绩效考核工作,办理人大议案、政协提案及意见建议;统筹推进机关、直属单位和行业社会组织的党的建设、党风廉政工作,统筹乡村振兴结对帮扶工作。完成领导交办的其他工作。

2行政审批科(产业发展科)依法履行文化、文物、广播电视、体育、旅游方面的行政审批、许可、审查、备案等工作;负责招商引资工作,指导文旅体产业融合发展,规划引导现代市场体系建设;负责组织重大项目策划、包装、储备及分析与评估发展状况工作,建立项目信息库和产业发展档案;负责体育场馆免费开放;指导、监管文旅体行业市场,负责全县体育彩票发行和管理、销售工作;负责统计、固定资产投资、金融、创业就业、统战、非公经济、民族宗教、经济普查、农民工工资等工作;负责内陆开放高地建设知识产权(发明专利)、科技创新、全面贯彻新发展理念推动高质量发展、中心城区建设、自由贸易试验区云阳联动创新区负责乡镇(街道)产业发展工作的年度考核。完成领导交办的其他工作。

3)规划创建科。负责文旅体规划编制工作,指导重点项目的规划;指导协调乡镇(街道)完成相关规划;承担政策研究、新业态发展政策制定工作,提出重点项目建设的优惠政策、建议和政策兑现工作;统筹东西部、渝东北对口支援协作;负责A级景区、星级饭店、旅游民宿等旅游品牌创建工作,协助星级农家乐的评定工作;负责大旅游、大生态工作,统筹基础设施建设提升;负责迎接高铁开通、成渝地区双城经济圈、一区两群、万开云同城化;负责河长制、长江经济带发展、林长制;负责乡镇(街道)、部门年度大旅游工作考核。完成领导交办的其他工作。

4)文化文物科。负责拟订广播影视、著作权发展规划、政策、行业标准并组织实施;负责著作权保护管理和公共服务,组织推进各类正版化工作负责公共视听载体播放和广播影视安全播出的监管,审查其内容和质量工作;负责卫星广播电视地面接收设施的管理;负责指导、管理社会文化事业,规范及指导城乡各类群众文化设施建设,综合管理公共图书馆、文化馆、博物馆,指导乡镇(街道)文化服务中心工作,组织实施农家书屋建设;组织、指导、协调全县性重大社会文化活动,推进全民阅读活动;负责管理全县文学、艺术事业,协调指导县域文艺社团、协会的艺术创作和艺术生产;指导、协调群众文化、少儿文化、老年文化等各类文化事业的建设与发展;负责管理全县文化遗产事业,组织开展文物资源和非物质文化遗产调查、研究、宣传,推荐、申报非物质文化遗产保护及代表性传承人;负责推荐、申报重点文物保护单位、历史文化名城;指导优秀民族民间文化的传承普及;负责对乡镇(街道)文化工作的督查及年度考核工作;负责保障和改善民生工作;统筹乡村振兴、公园城市、城市提升和全面深化改革工作。完成领导交办的其他工作。

5)体育科。贯彻落实《全民健身条例》,推行《国家体育锻炼标准》,统筹规划全县群众体育、竞技体育发展;负责推行全民健身计划,设置全县体育运动项目;负责指导、开展群众性体育活动,协调、组织体育训练和体育竞赛,适时承办各级体育竞赛,指导优秀运动队的建设工作;负责指导协调体育健身场地设备设施建设;负责裁判员的培训、审批管理和申报工作;推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设;负责体育科研的立项审查工作;负责大健康工作,统筹军民融合发展工作、征兵、拥军优属;负责群团工作;负责对乡镇(街道)体育工作的年度考核。完成领导交办的其他工作。

6)宣传营销科。负责组织行业及产业发展的整体形象策划与宣传推广工作;负责系统宣传报道、信息报道工作;负责指导文体旅产品开发和推介;负责策划实施县内重大文旅体节会活动及对外交流活动,指导乡镇(街道)开展节会活动和宣传推广工作;指导乡村旅游工作;负责旅游线路设计和旅游促销工作;负责大数据(智慧旅游)工作;负责意识形态、舆情、网评、网络视听、理论学习及精神文明建设、文明城市创建工作。完成领导交办的其他工作。

7)财务人事科。负责机关财务管理和所属单位的预决算、基本建设、国有资产管理、政府采购;负责相关财政资金管理工作;指导监督直属事业单位的财务、审计工作;指导监督文化、旅游、体育、广电等专项资金的使用。负责机关和所属事业单位人事、机构编制、科教兴和人才强县工作;退役安置、离退休人员管理服务工作;负责人才队伍建设,会同有关部门制定全县文旅体人才建设规划并组织实施,协同有关部门开展专业技术资格评聘工作。完成领导交办的其他工作。

8)安全应急科。负责综合治理、依法治县、平安建设、扫黑除恶、全民反诈、信访稳定、防范化解重大风险;统筹安全应急工作,制定系统安全事故应急处置预案,组织开展安全教育培训和应急救援工作。指导综合执法工作。完成领导交办的其他工作。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括文化市场综合行政执法支队、图书馆、文化馆、文管所(博物馆)及广电监测中心等,青少年业余体校单独预算,决算纳入文化旅游委(本级)核算。


二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2021年度收入总计5870.91万元,支出总计8424.12万元,年初结转和结余2555.03万元,年末结转和结余1.82万元。

2.收入情况。2021年度收入合计5870.91万元,上年决算数10175.9万元,减少4304.99万元,减少42.31%。其中:财政拨款收入5870.91万元,占100.00%;年初结转和结余2555.04万元。

3.支出情况。2021年度支出合计8424.12万元,上年决算数7391.9万元,增加1032.22万元,增加了13.96%。其中:基本支出2700.56万元,占32.06%;项目支出5723.56万元,占67.97%;

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1.82万元,上年决算数4076.37万元,增加4074.55万元,减少99.96%,主要是财政实行收付实现制,要求年终无结余。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8425.94万元。与201911,468.27万元相比,财政拨款收、支总计各减少3042.33万元,减少26.53%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4642.02万元,上年决算数8,596.49万元,减少3954.47万元,减少46%,主要原因是财政实现收付实现制无结转。较年初预算数增加1,302.28万元,增长39%。主要原因是增加新进人员和文旅发展专项资金等。此外,年初财政拨款结转和结余1,772.45万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6412.66万元,上年决算数6,433.23万元,较上年决算数减少20.57万元,减少0.32%。主要原因是部分项目未完成结算。较年初预算数增加1,242.66万元,增长24%。主要原因是增加新进人员和文旅发展专项资金等。

3.结转结余情况2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.82万元,上年决算数2,918.01万元,较上年决算数减少2916.19万元,减少99.94%,主要原因是财政实行收付实现制,要求年终无结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1文化旅游体育与传媒支出5565.51万元,占87%,上年决算数5683.76万元,减少118.25万元,减少2.08%。

2)社会保障与就业支出613.9万元,占10%,上年决算数525.28万元,增加88.62万元,增加16.87%。

 (4)卫生健康支出133.02万元,占2%,上年决算数124.80万元,增加8.22万元,增加6.59%。

5)住房保障支出100.23万元,占1%,上年决算数97.4万元,增加2.83万元,增加2.91%。

 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2700.56万元。其中:人员经费2335.35万元,上年决算数2076.82万元,增加258.53万元,增加12.45%,主要原因是增加新进人员。人员经费主要用于人员工资、交纳职工社保、公积金等。公用经费365.22万元,上年决算数361.53万元,增加3.69万元,增加1%。公用经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款,年初结转结余782.57万元,年末结转结余0万元。本年收入1228.89万元,上年决算数1579.41万元,减少350.52万元,下降22.19%,主要原因是体育场地建设、大型群众赛事活动、全民建设系列活动等项目已完工。本年支出2011.46万元,上年决算数958.66万元,增加1052.8万元,增加109.82%,主要原因是体育场地建设、大型群众赛事活动、全民建设系列活动等项目已完工。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元,基本支出0.00元,项目支出0.00元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。

2021年“三公”经费本年支出数38.89万元,年初预算数32.3万元,较年初预算数增加6.59万元,增加20.40%,主要原因是文管所购置公务车一辆。上年支出数18.54万元,增加20.35万元,增加109.76%,主要原因是文管所购置公务车一辆。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数持平,较上年支出数持平。公务车购置费19.18万元,费用支出较年初预算数增加100%,较上年支出数增加100%。公务车运行维护费16.64万元,主要用于公务执法、区县交流检查等,年初预算数25万元,费用支出较年初预算数减少8.36万元,下降33.44%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制公务接待的范围及标准。上年决算支出数12.4万元,较上年支出数增加4.24万元,增加34.19%,主要原因是文管所购置公务车一辆。公务接待费3.06万元,主要用于接待区县学习交流、接受上级检查等。年初预算数7.3万元,费用支出较年初预算数减少4.24万元,下降58.08%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制公务接待的范围及标准。上年决算支出数6.14万元,较上年支出数减少3.08万元,下降50.16%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制公务接待的范围及标准。

(三)“三公”经费实物量情况

公务用车购置1辆,公务车保有量为6辆,公务用车运行维护费16.64万元,公务接待3.06万元,接待批次81次,接待人次359人。其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费85.33元,车均购置费19.18万元,车均维护费2.77万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.52万元,较上年决算数减少3.02万元,下降85.3%,主要原因是疫情原因,未召开大型会议。本年度培训费支出5.91万元,较上年决算数增加2.78万元,增长88.8%,主要原因是开展了文化执法培训。

(二)机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出168万元,上年支出数161.14万元,增加6.86万元,增加4.25%。主要是人员相关支出增加

(三)国有资产占用情况说明。截至20211231日,本单位共有车辆7辆。其中:应急保障用车5辆,其他用车2辆。

(四)政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额2834.96万元,上年度支出总额957.35万元,其中:政府采购货物支出1112.1万元、政府采购工程支出149.8万元,政府采购服务支出1573.06万元。其中:授予小微企业合同金额1480.5万元,占政府采购支出总额的52.22%。  采购主要用于体育场塑胶跑道 。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委对部门整体绩效和戏曲进乡村、数字应急广播系统(三期)建设、体育场塑胶跑道及足球场改造工程3个项目开展了绩效自评,涉及资金786万元;3个项目目标设置较为合理,管理制度较为健全,管理过程较为规范,项目目标绩效指标完成较好,成效显著。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

云阳县2021年部门整体支出绩效自评表

单位名称(盖章)

云阳县文化和旅游发展委员会

年度预算安排(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

年度资金总额

3339.75

8424.12

8424.12

其中:基本支出

2546.75

2700.56

2700.56

项目支出

793

5723.56

5723.56

年度总         体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:鼓励重点文旅项目建设,扶持文旅新业态建设,鼓励支持高等级旅游景区和星级饭店的创建
目标2:打造文旅品牌商品,培育旅游过夜消费市场
目标3:整体文旅形象宣传,开展文旅市场营销
目标4:支持乡村文旅建设,引导带动农民开发民俗文旅项目,拉动乡村文旅消费
目标5:完善文旅服务体系建设,促进智慧文旅发展                                                                                                            目标6:开展体旅融合宣传,销售体育彩票,募集体育彩票公益金1500                                                                                        目标7: 开展全民健身活动,促进体育消费                                                                                                            目标8: 开展大型节庆活动、群众文化培训活动、大型展览活动、文化志愿服务活动和梯城周末剧场等品牌活动                                                 目标9:开展亲子阅读、读书辅导及培训、开展入社区、进校园、走乡镇等社教活动。                                                                     目标10:开展可移动文物保管、收藏、修复及研究.  

目标1:鼓励重点文旅项目建设,扶持文旅新业态建设,鼓励支持高等级旅游景区和星级饭店的创建
目标2:打造文旅品牌商品,培育旅游过夜消费市场
目标3:整体文旅形象宣传,开展文旅市场营销
目标4:支持乡村文旅建设,引导带动农民开发民俗文旅项目,拉动乡村文旅消费
目标5:完善文旅服务体系建设,促进智慧文旅发展                                                                                                            目标6:开展体旅融合宣传,销售体育彩票,募集体育彩票公益金1500                                                                                        目标7: 开展全民健身活动,促进体育消费                                                                                                            目标8: 开展大型节庆活动、群众文化培训活动、大型展览活动、文化志愿服务活动和梯城周末剧场等品牌活动                                                 目标9:开展亲子阅读、读书辅导及培训、开展入社区、进校园、走乡镇等社教活动。                                                                     目标10:开展可移动文物保管、收藏、修复及研究.  

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:文旅项目建设

5个

5个

20

20


指标2:打造文旅品牌

5类

5类


指标3:文旅形象宣传

5类

5类


指标4:乡村文旅建设

1类

1


指标5:智慧文旅建设

1个

1


指标6:公共文化服务建设

3类

3


指标7:体旅融合

3

3


质量指标

指标1:各项工程验收合格率

100%

100%

10

10


指标2:各项工程完成及时率

100%

100%


时效指标

指标1:重点文旅项目建设规划及环评报告(A级景区、星级饭店奖励补助;旅游标牌及导视系统;黄石山地公园环境影响评价报告;举办A级景区、星级饭店等培训活动;旅游集散中心房屋租赁等)

2021年

2021

10

10


指标2:完成打造文旅品牌的各类活动(高铁开通文旅品牌宣传;完成山东威海、渝北对口帮扶推介工作;组织参加市级文旅活动、云阳微旅游微信公众号大转盘抽奖续约,龙缸、张飞庙、梯城八景“一日游”营销活动门票结算;张飞庙庙会(灯会)等)

2021年

2021


指标3:各平台宣传营销(在重庆广电集团、华龙网、县融媒体中心、三峡都市报、轨道交通灯箱广告等平台进行年度云阳文旅资源宣传推广)

2021年—2022年

2021-2022


指标4:支持乡村旅游(推广乡村旅游线路并进行宣传推广)

2021年

2021


指标5:完善文旅服务体系建设,促进智慧文旅发展

2021年—2022年

2021—2022


成本指标

指标1:黄石山地公园环境影响评价报告

20万元

20万元

15

15


指标2:举办A级景区、星级饭店等培训活动

10万元

10万元


指标3:旅游集散中心房屋租赁

28万元

28万元


指标4:文旅品牌大型活动及其他推介活动

249万元

249万元


指标5:县内外宣传平台

153万元

153万元


指标6:乡村旅游县内环卫灯箱宣传

20万元

20万元


指标7:智慧旅游建设

200万元

200万元


指标8:公共文化服务建设

946万元

946万元


指标9:体旅融合

615万元

615万元


效益指标

经济效益指标

指标1






社会效益指标

指标1:提升云阳文旅资源美誉度及知名度

≥30%

30%

20

20


指标2:提升公共文化服务水平

≥30%

30%


指标3:提升体旅产业发展

≥30%

30%


指标4:提升A级景区、星级酒店服务水平

≥30%

30%


生态效益指标

指标1






可持续影响指标

指标1:促进文化、体育、旅游产业发展

长期

长期

15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:消费者满意度

≥95%

95%

10

10


指标2:市民及游客满意度

≥95%

95%


总分

100

100


云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

项目名称

2021年中央补助地方公共文化服务体系建设戏曲公益性演出(戏曲进乡村)专项资金

主管部门

云阳县文化和旅游发展委员会

实施单位

云阳县文化和旅游发展委员会

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额

126

126

126

10

100%

10

其中:当年财政拨款

126

126

126


上年结转资金





其他资金





年度总         体目标

预期目标

实际完成情况

通过开展“唱响梯城 舞动云阳”文艺表演团体展演赛,选拔6支优异团体开展戏曲进乡村等演出活动250余场。

通过开展“唱响梯城 舞动云阳”文艺表演团体展演赛,选拔6支优异团体开展戏曲进乡村等演出活动250余场。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:配送文艺演出场

252场次

完成280

20

20


质量指标

指标1:验收合格率

100%

100%

10

10


时效指标

指标1:实施年限

1

1

10

10


成本指标

指标1:送戏下乡资金补助

126

126

10

10


效益指标

社会效益

指标1:受益群众

10万人

完成

20

19

乡村留守人员变少

可持续影响指标

指标1:提高广大人民群众文化生活水平,提升生活幸福感

10万人

完成

10

9

人民欣赏水平在提高,提高演出质量

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1: 使用者满意度

90%

90%

10

9

人民欣赏水平在提高,提高演出质量

总分

100

97


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

决算公开联系方式:王清娥,电话:023-55161703

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