一、单位基本情况

（一）职能职责：

   （1）贯彻执行党和国家宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关规章制度草案，拟订全县文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

   （2）统筹规划全县文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化旅游体育融合发展，推进体制机制改革。

   （3）管理全县性重大文化体育活动，指导县级重点文化体育设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

   （4）负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

   （5）负责全县公共文化体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

   （6）指导、推进全县文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

   （7）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

   （8）统筹规划全县文化旅游体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，负责全县体育彩票发行及安全管理工作，促进文化旅游体育产业发展。

   （9）指导全县文化旅游体育市场发展，并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化旅游体育市场。负责文化旅游体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

   （10）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由县文化市场行政执法大队承担。指导乡镇文化市场综合执法工作。

   （11）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。

   （12）负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

   （13）负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

   （14）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。

   （15）负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

   （16）负责全县文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。

   （17）指导、管理文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全县大型文化旅游体育等对外交流活动。

   （18）拟订全县文化旅游体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。
   （19）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设。
   （20）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；负责组织参加和承办各类体育竞赛。
   （21）负责县级体育社团和各类体育项目俱乐部业务指导和培训工作。
   （22）负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
   （23）负责对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理；对承办的体育赛事和活动进行安全管理；监督指导高危险性体育项目的安全管理工作。

   （24）负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

   （25）完成县委和县政府交办的其他任务

   （二）机构设置：本部门有6个全额拨款的事业单位：文化市场综合行政执法支队（参公管理）、广电监测中心、青少年业余体校、图书馆、文化馆和文物保护管理所（博物馆）。

机关设立六科一室，其科室职责如下：

   （1）办公室。负责委机关日常运转工作；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。承担政务信息、政务公开、机要保密、人大议案、政协提案及意见建议办理、信访维稳、综合治理、目标考核工作。指导所属单位的群团工作；统筹帮乡扶贫、民生实事工作；统筹推进机关和直属单位党的建设；管理行业社会组织党建工作；完成领导交办的其他工作。

   （2）产业发展科（安全监管科）。依法履行文化（文物）、广播电视及体育、旅游方面的行政审批、许可、审查、备案等工作；承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作；负责行业领域招商引资工作；统筹文化和旅游扶贫工作；指导全县文体旅重点项目规划论证，协助推进项目建设；对文体旅市场经营进行行业监管；负责文体旅安全的综合协调与监督管理工作。指导全县文化旅游市场综合执法工作，协调应急处置和应急救援工作。负责全县体育彩票发行和管理工作；负责旅行社、导游管理；完成领导交办的其他工作。

   （3）规划创建科。负责文体旅规划编制工作，指导重点项目的规划；指导协调乡镇（街道）完成相关规划；承担政策研究、新业态发展政策制定工作；研究提出重点建设项目优惠政策建议和政策兑现工作；统筹对口支援工作；负责大旅游、大生态工作；负责A级景区、星级饭店的申报、评定、复核工作；协助星级农家乐的等级评定；负责品牌创建工作；完成领导交办的其他工作。

   （4）文化文物科。贯彻落实《公共文化服务保障法》《公共图书馆法》；承担公共文化服务的指导、协调和推动工作；贯彻落实国家和市级公共文化服务标准；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆、博物馆事业和基层综合性文化服务中心建设； 

规划、引导公共文化产品生产；扶持地方性文化艺术品种；推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责管理全县文化遗产事业，组织开展文物资源和非物质文化遗产保护、传承、利用；负责重点文物保护单位推荐、申报；组织开展非物质文化遗产保护及代表性传承人的推荐、申报；指导优秀民族民间文化的传承普及。

推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设；负责广播电视安全播出的监督管理和技术保障工作，负责全县应急广播体系建设，统筹协调广播电视“户户通”等基层广播电视基础设施建设；完成领导交办的其他工作。

   （5）体育科。贯彻落实《全民健身条例》《全民健身计划》，推行《国家体育锻炼标准》，统筹规划、开展全县群众体育、竞技体育、青少年体育工作；指导优秀运动队的建设工作；负责组队参加市级及以上赛事活动；负责指导协调体育健身场地设备设施建设；负责裁判员的培训、审批管理和申报工作；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；适时承办各级体育竞赛；负责体育科研的立项审查工作；完成领导交办的其他工作。

   （6）宣传营销科。负责组织行业及产业发展的整体形象策划与宣传推广工作；负责系统宣传报道、信息发布工作；负责文体旅产品开发和推介；负责策划实施县内重大文体旅节会活动及对外文化交流活动，指导乡镇（街道）开展节会活动和宣传推广工作；指导乡村旅游工作；负责旅游线路设计和旅游促销工作；负责大数据（智慧旅游）工作；负责意识形态、理论学习及精神文明建设工作；完成领导交办的其他工作。

   （7）财务人事科。负责机关财务管理和所属单位的预决算、基本建设、国有资产管理、政府采购、农民工工资工作；负责相关财政资金管理工作；指导监督直属事业单位的财务、审计工作；指导监督文化、旅游、体育、广电专项资金的使用。

负责机关和所属事业单位人事、机构编制、离退休人员管理服务工作；负责人才队伍建设，会同有关部门制定全县文体旅人才建设规划并组织实施，协同有关部门开展专业技术资格评聘工作。完成领导交办的其他工作。

   （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括文化市场综合行政执法支队、图书馆、文化馆、文管所（博物馆）及广电监测中心等，青少年业余体校单独预算，决算纳入文化委（本级）核算。

   （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况，按照云阳委发〔2019〕1号，关于印发《云阳县机构改革方案》的通知，组建县文化和旅游发展委员会。将县文化委员会、县旅游发展委员会的职责整合，组建县文化和旅游发展委员会，作为县政府工作部门。

二是财政财务调整情况。将原文化委、旅发委预算整合为文化旅游委下达，青少年业余体校预算、决算纳入文化旅游委（本级）核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。2020年度收入总计10175.9万元，支出总计7391.9万元，年初结转和结余1292.36万元，年末结转和结余4076.37万元。

2.收入情况。2020年度收入合计10175.9万元，上年决算数6773.47万元，增加3402.43万元，增长50.23%，主要原因是项目经费增多，新增社会足球场、政府性基金体彩公益金等项目。其中：财政拨款收入10175.9万元，占100.00%；年初结转和结余1292.36万元。

 3.支出情况。2020年度支出合计7391.9万元，上年决算数7967.05万元，减少575.15万元，下降7.22%，主要原因是机构撤并，旅游执法大队独立核算，疫情原因文化服务体系建设活动停止等。其中：基本支出2438.36万元，占32.99%；项目支出4953.54万元，占67.01%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余4076.37万元，上年决算数1292.36万元，增加2784.01万元，增长215.42%，主要是因疫情原因社会足球场项目未完工、大型体育赛事文化活动停止。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11,468.27万元。与2019年8954.78万元相比，财政拨款收、支总计各增加2513.49万元，增长28.07%。主要原因是项目经费增多，新增社会足球场、政府性基金体彩公益金等项目，因疫情原因社会足球场项目未完工、大型体育赛事文化活动停止等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,596.49万元，上年决算数4642.68万元，增加3953.81万元，增长85.16%。主要原因是新增社会足球场项目、“晒旅游精品，晒文创产品”推介活动、磐石城保护利用项目等。年初预算数3123.17万元，较年初预算数增加5473.32万元，增长175.25%。主要原因是新增社会足球场项目、“晒旅游精品，晒文创产品”推介活动、磐石城保护利用项目等。

 2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,433.23万元，上年决算数6101.51万元，较上年决算数增加331.72万元，增长5.44%。

 3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,918.01万元，上年决算数754.76万元，较上年决算数增加2163.25万元，增长286.61%，主要原因是由于疫情原因文化服务体系建设（绩效奖励）活动停止、贫困地区文化活动室设备购置等未完成。

 4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2万元，0.03%，较上年决算数增加2万元，增长100%。主要原因是招商引资支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出5683.76万元，占88.35%，上年决算数4918.76万元，增加765万元，增长15.55%，主要原因是项目经费增加，如文化旅游专项资金、磐石城保护利用项目、公共体育普及工程。

（3）社会保障与就业支出525.28万元，占8.17%，上年决算数794.94万元，减少269.66万元，下降33.92%，主要原因是旅游执法支队独立核算，人员减少。

    （4）卫生健康支出124.80万元，占1.51%，上年决算数138.65万元，减少13.85万元，下降10%，主要原因是旅游执法支队独立核算，人员减少。

    （5）住房保障支出97.4万元，占1.63%，上年决算数99.15万元，减少1.75万元，下降1.77%，主要原因是旅游执法支队独立核算，人员减少。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2438.36万元。其中：人员经费1730.72万元，上年决算数1624.64万元，增加106.08万元，增长6.53%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费351.16万元，上年决算数554.64万元，减少203.48万元，下降36.69%，主要原因是旅游执法支队独立核算，人员减少，单位公用开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、物业管理费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款，年初结转结余537.61万元，年末结转结余1158.36万元。本年收入1579.41万元，上年决算数2130.79万元，减少551.38万元，下降25.88%，主要原因是项目经费减少，本年支出958.66万元，上年决算数1865.54万元，减少906.66万元，下降48.61%，主要原因是体育场地建设、大型群众赛事活动、全民建设系列活动等项目实施未完工。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，基本支出0.00元，项目支出0.00元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年“三公”经费本年支出数18.54万元，较年初预算数减少15.96万元，下降46.37%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待的范围及标准。上年支出数31.29万元，减少12.75万元，下降40.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待的范围及标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。公务车运行维护费12.4万元，主要用于公务执法、区县交流检查等，费用支出较年初预算数减少12.6万元，下降50.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待的范围及标准。较上年支出数减少12.42万元，下降50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待的范围及标准。公务接待费6.14万元，主要用于接待区县学习交流、接受上级检查等。费用支出较年初预算数减少3.36万元，下降35.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待的范围及标准。较上年支出数减少0.33万元，下降5.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待的范围及标准。

（三）“三公”经费实物量情况

    公务用车7辆，为应急保障用车，公务用车运行维护费12.4万元，公务接待6.14万元，接待批次98次，接待人次603人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出161.14万元，上年支出数282.93万元，减少121.79万元，下降43.05%，主要原因游执法支队独立核算，人员减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆。其中：执法执勤用车2辆，公务用车4辆，演出服务车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额957.35万元，上年度支出总额338.49万元，其中：政府采购货物支出395.65万元、政府采购服务支出 561.7万元。其中：授予小微企业合同金额890.15万元，占政府采购支出总额的92.98 %。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对戏曲进乡村、三馆一站免费开放县级配套、市民文化中心物业管理服务费3个项目开展了绩效自评，涉及资金261万元；3个项目目标设置较为合理，管理制度较为健全，管理过程较为规范，项目目标绩效指标完成较好，成效显著。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

2020年，创新“戏曲进乡村”内容和形式，精心打造编排歌颂祖国、歌颂家乡、乡村振兴、精准扶贫等主题方面的快板、小品等语言类节目30多个，增加了每一台送文化下乡演出节目的可看性，全年配送文艺演出225场，执行金额79.48万元，执行率63%，目标完成率63%。

云阳县项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

开展开业的文物保管、收藏、修复及研究，全年开展“入社区、进校园、走乡镇”等社教好的50场。开展亲子阅读、读书辅导及培训等全民阅读服务100场。开展大型节庆活动、群众文化培训、展览、文化志愿活动及周末剧场200余场。执行金额12万元，执行率100％，目标完成率100％。

云阳县项目支出绩效自评表

（  2020  年度）

保障市民文化中心正常运行，为群众提供基本公共文化服务。执行金额123万元，执行率0％，目标完成率0％。

云阳县项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

决算公开联系方式：王清娥，电话：023-55161703