重庆市云阳县旅游局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．云阳县旅游局主要职能就是对全县旅游发展、开发、及宣传进行科学设计和有序管理。

2．云阳县旅游局是行政管理编制机构。

3．单位机关人员行政公务员编制10人，行政工勤编制1人，实有行政公务员3人，行政工勤1人，所属旅游执法大队是全额拨款的事业单位，人员编制16人，实有人员16人，是非独立核算的单位。

（二）机构设置。

办公室：负责机关日常工作的协调和督查；负责文电、会务、机要、民主政治建设（统战、人大、政协）、财务、人事、保密、党建、群团、档案、政务公开等机关日常运转工作；统筹县对委年度综合目标任务考核工作；负责全局性、综合性重要文件的起草工作；负责机关后勤服务工作；负责本部门内部审计工作；编制全县旅游发展资金的使用计划。

规划发展科：负责编制全县旅游发展规划、专业规划和年度计划；指导旅游资源普查及重点旅游景区和旅游线路的策划规划、旅游资源开发保护工作；研究拟定 全县旅游产业发展政策；负责旅游行业扶贫工作；负责指导全县乡村旅游规划和发展；负责旅游项目的策划、包装、储备、招商引资和指导、督促建设工作；负责旅游对口支援；负责全县旅游固定资产投入项目策划、收集、上报、统计工作；负责建立全县旅游项目信息库；指导培育旅游企业发展。

宣传营销科：负责组织全县旅游行业及旅游产业发展的整体形象策划与宣传推广工作；负责旅游意识形态工作；负责旅游商品开发和推介；负责县内重大节会活动的策划和组织实施，指导乡镇（街道）开展旅游节会活动和宣传推广工作；设计、编制和发放旅游宣传资料；负责委属宣传推广平台的管理；负责旅游线路设计和旅游促销工作；负责拟定旅游奖励政策并组织实施。

监督管理科：负责旅游方针政策和法律的宣传贯彻；承办行政复议、行政诉讼等法律事务；负责旅游市场秩序和服务质量工作；负责旅游安全、旅游应急救援工作；负责旅行社、星级饭店、A级景区日常监管和协助星级农家乐的监管；负责旅游行业及本委的综治、信访、投诉、抗灾救灾、诚信体系工作及旅游服务综合满意度调查工作；组织指导全县旅游市场的行政执法工作；协调、指导全县旅游交通体系、集散体系、咨询服务体系等公共服务体系的建设和管理；组织协调景观标识、引导标识、服务标识与无障碍设施等旅游公共服务设施的建设、改造和管理等；负责全县旅游职业教育培训工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；实施“质量保证金”的理赔；负责行使国内旅行社的审批、复核和服务网点备案登记工作；指导旅游协会工作。

创建科：负责全域旅游示范区、旅游度假区、旅游示范县、旅游营地的创建工作；监督指导AA级以下（含AA）旅游景区的评定复核工作；监督指导三星级以下（含三星）旅游饭店评定复核工作；配合四、五星级旅游饭店的申报和AAA级以上（含AAA）旅游景区（点）质量等级评定申报；协助农家乐的等级评定；负责旅游厕所规划、督促、指导和协调配合建设任务；负责市对县旅游工作目标考核工作，负责对相关部门、乡镇（街道）旅游工作目标考核工作。

信息化建设管理科：负责制定全县旅游业信息化发展规划；负责建设和管理云阳智慧“旅游云”平台和旅游应急指挥系统；负责指导、督促各旅游企事业单位信息化建设；负责全县旅游信息数据的采集、统计和发布；培育和发展全县旅游大数据产业；统筹协调全县假日旅游工作；负责综合性材料的起草。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求. 按照县委统一部署要求，着力改革机构设置，优化职能配置，创新体制机制，合理划分事权，理顺职责关系，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，构建简约高效的基层管理体制。（部门结合改革方案要求自行撰写）。二是机构调整情况。 目前已将云阳县张飞庙景区建设管理处撤销，张飞面景区实行市场化管理体制，张飞面景区建管处人员带编划转到云阳县旅游局。旅游局机关新增人员1名，下属单位旅游执法大队新增人员5名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,540.79万元，支出总计3,540.79万元。收支较上年决算数减少1,353.72万元、下降27.66%，主要原因是.主要原因是上年有结转结余。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,275.95万元，较上年决算增加643.77万元，增长101.83%，主要原因行政事业类项目经费增加、增人增资及日常费用物价上涨等因素影响。其中：财政拨款收入1,275.95万元，占100.00%；年初结转和结余2,264.85万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,524.85万元，较上年决算数减少275.81万元，下降9.85%，主要原因是上年有结转结余。其中：基本支出391.33万元，占15.50%；项目支出2,133.52万元，占84.50%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,015.95万元，较上年决算数减少1,077.90万元，下降51.48%，主要原因是加大项目资金使用力度，消化了项目结转余额。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,275.95万元，较上年决算数增加643.77万元，增长101.83%。主要原因是要原因行政事业类项目经费增加、增人增资及日常费用物价上涨等因素影响。较年初预算数增加903.53万元，增长242.61%。主要原因是增人增资增加，和旅游宣传力度加大，宣传项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余2,264.85万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,524.85万元，较上年决算数减少275.81万元，下降9.85%。主要原因是主要原因是上年有结转结余。较年初预算数增加58.58万元，增长2.38%。主要原因是张飞庙景区建管处撤销人，6员划转到旅游局的增人增资。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1,015.95万元，较上年决算数减少1,077.90万元，下降51.48%，主要原因是.主要原因是加大项目资金使用力度，消化了项目结转余额。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出52.71万元，占2.09%，较年初预算数增加4.54万元，增长9.42%，主要原因是张飞庙景区建管处撤销，建管处6名在职职工划转到本部门的增人增资。

（2）医疗卫生与计划生育支出22.59万元，占0.89%，较年初预算数增加1.30万元，增长6.11%，主要原因是主要原因是张飞庙景区建管处撤销，建管处6名在职职工划转到本部门的增人增资。

（3）商业服务业等支出2,421.51万元，占95.91%，较年初预算数增加44.92万元，增长1.89%，主要原因是我县旅游宣传力度加大，宣传项目增加。   

（4）住房保障支出28.04万元，占1.11%，较年初预算数增加7.82万元，增长38.67%，主要原因是主要原因是张飞庙景区建管处撤销，建管处6名在职职工划转到本部门的增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出391.33万元。其中：人员经费338.72万元，较上年决算数增加29.72万元，增长9.62%，主要原因是张飞庙景区建管处撤销，建管处6名在职职工划转到本部门的增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费52.60万元，较上年决算数减少4.56万元，下降7.98%，主要原因是按照八项规定，厉行节约减少办公经费等开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余25.02万元。本年收入173.29万元，较上年决算数增加82.20万元，增长90.24%，主要原因是市级加强了对地方旅游厕所建设的扶持力度，加大了旅游厕所资金的补助。本年支出148.27万元，较上年决算数增加57.18万元，增长62.77%，主要原因是加大了项目资金使用力度，实行项目负责人制，要求各项目在规定时限内完成。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计9.05万元，较年初预算数减少3.65万元，下降28.74%，主要原因是严格控制公务接待及标准。 较上年支出数减少10.74万元，下降54.27%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费8.36万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降16.40%，主要原因是严格落实公车改革制度。较上年支出数减少2.23万元，下降21.06%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.69万元，主要用于接待国内其他省市旅游部门、新闻媒体到我单位学习调研旅游工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.01万元，下降74.44%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准较上年支出数减少8.51万元，下降92.50%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费57.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出52.60万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少4.56万元，下降7.98%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金265万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金198.8万元，从评价情况来看，所有绩效目标任务都已圆满完成，预算绩效管理的总体情况良好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：55216519 

重庆市云阳县旅游局2018年决算公开表.xls