重庆市云阳县旅游局

2017年部门决算情况说明

  一、部门基本情况
    （一）职能职责。2017年，云阳县旅游局按照“景区景点、全域全季”思路，以创建“全域旅游示范区”为契机，加快“打造国内外知名旅游目的地”步伐，全力推进生态旅游产业全面发展，全面完成2017年度目标任务。

    1.旅游经济增速较快

    1-12月，全县接待游客1500万人次，旅游综合收入61亿元，同比分别增长48.7%，32.6%。龙缸景区游客130万人次，同比增长6.8%。张飞庙景区游客33万人次，同比增长14.6%。龙缸团队游客10万人次，张飞庙团队游客13.3万人次。

   2.品牌创建有序推进

   一是龙缸景区成功创建国家5A级旅游景区。通过近五年的努力，龙缸景区于 2017年2月25日被国家旅资委正式评定为国家5A级旅游景区。

   二是启动“国家全域旅游示范区”创建工作。3月21日召开了国家全域旅游示范区创建动员大会，重庆市旅游局局长刘旗亲临大会并作了重要讲话。

   三是出台了《云阳县A级旅游景区、星级旅游饭店奖励扶持办法（试行）》，进一步调动激发社会各界创建A级旅游景区和星级旅游饭店积极性，提升A级景区、星级饭店档次，提升旅游服务质量，树立云阳旅游形象。

    3.旅游规划编制科学合理

    以方案比选的方式邀请北京绿维文旅集团编制了《云阳县全域旅游规划》，正准备在县规委会上评审。启动编制了《泥溪镇乡村旅游扶贫规划》《农坝镇乡村旅游规划》《洞鹿镇青康村乡村旅游规划》《江口慈竹村乡村旅游规划》等规划，目前已通过相关乡镇和部门的初评。

    4.旅游宣传营销持续发力

    按照“精准推介市场，锁定重要客源市场”的思路，在央视、重庆卫视投放旅游形象广告，在《中国旅游报》《重庆日报》《重庆卫视》《今日重庆》、新华网、人民网、华龙网、市旅游局内刊官网等县内外主流媒体发表云阳旅游新闻宣传稿件100余篇。新增秀松、遂渝高速T型牌广告位，投放“天下龙缸、天生云阳”广告；利用腾讯宣传包，在西安、汉中、延安、达州、南充、宜昌、恩施、广安、成都、重庆、遵义等重点客源市场，播放云阳旅游腾讯电视剧15秒第一贴片广告（热播电视剧前的一条广告）。开通《云阳旅游》APP内容，为游客提供一条龙线上购票、订房、查天气等旅游服务。制定发行云阳县景区年票，票价为138元/年/人。

    出台了《云阳县2017年旅游营销奖励办法》，针对专列、大团、包船、境外等游客实行“一事一议”的奖励原则，在达州、恩施投放了电视、电台、T型牌、报栏、公交车身等广告；到万盛、城口、巫山、奉节、长寿、垫江、开州、九龙坡、湖北利川、杭州、上海参加了由市旅游局、渝东北轮值主席单位组织的11次营销活动；举办了威海云阳旅游推介会和扶贫协作活动；举办了华东地区（上海）2017云阳县龙缸景区推介会；主办了云阳县2017年旅游推介会；主办了“宁波云阳”旅游交流活动；参加了第二十一届重庆都市旅游节暨城际交易会、2017年第五届西部旅游产业博览会暨中国西部旅游互联网营销大会、第十四届上海世界旅游博览会、杭州世界休闲博览会。举办了2017中国（重庆）自驾与房车露营运动集结赛。举办了“嗨！旅途”龙缸综艺直播活动、“漫步云端、逐爱七夕”千人相亲活动。

   推出龙缸“一日游”、“二日游”线路，云阳“一日游”、“二日游”线路；9月1日已开通运营“龙缸一日游”直通车。

   5.项目建设进展顺利

   龙缸滑雪场项目开工建设，已完成滑雪场主体工程及职工宿舍、功能用房、蓄水池建设等，滑草场于10月1日对外开放。

    张飞庙码头已完成人行梯道，部分广场建设工程（预计2017年底完成）；水下部分的抗滑挡墙、无障碍通道、植生块护坡、照明灯饰等因今年蓄水又早又快无法完成，待退水后继续施工。

    南滨路风情街因南桥头疏导工程需调整风情街建设方案，除边坡治理完成外，其他工程暂未启动。

旅游服务全面完成，完善了星级酒店、停车场、公厕等配套建设，全年新建完工使用旅游厕所8座，发展乡村别墅、农家客栈210家；新增峻圆枣肽酵素液（果蔬发酵饮品）、枣枣顺畅粉、枣纤维代餐、枣芽茶、紫薯面、荷叶面、菊花面、养心菜面、太尔香鲊辣椒、面乡云都面条、天宾红糖、渝峰乌天麻、香辣野鸡肉、鲜野鸡蛋、阳菊药房专用款、旅游款、老年保健款、蓝领团购款、白领时尚款、花心思礼品款等旅游商品20余种。

    6.乡村旅游提档升级

    成功举办“枣扶贫，枣脱贫，早送福来”云阳县产业扶贫研讨会暨峻圆产品购销活动，成功举办了栖霞油菜花节、云安梨花节、巴阳枇杷节、双土映山红节、凤鸣玫瑰庄园开园活动、香盟·花千谷、泥溪农耕文化体验节、耀灵林原风情节、外郞核桃节、清水土家女儿会、峻圆科技产品购销活动等多个品牌节会，特别是花千谷、故土园和锣鼓宕露营节，实现了由政府主办到企业主办的转型，从“浅花钱”向“深消费”的转变。旅游+农业、旅游+体育、旅游+扶贫等全域旅游模式开启。1—12月，全县乡村旅游实现接待游客600万人次，旅游综合收入16.8亿元，同比分别增长50%和42%。

   7.体制机制进一步理顺

   在县委、县政府的高度重视和支持下，成立了云阳旅游发展（集团）公司；成功回购了张飞庙景区；成立了普安恐龙化石管委会；撤销原张飞庙建管处，其工作人员实现平稳过渡到县旅游局。

   8.脱贫攻坚决战决胜

   部门乡镇联动，合力打赢脱贫摘帽攻坚战。我局会同龙角镇、盘龙街道围绕贫困村主导产业发展、基础设施建设、提升贫困户认可度、防“错退漏评”等方面共同调研脱贫攻坚工作10余次（龙角镇木甫村7次），并为结对帮扶贫困村提供部门帮扶资金10万元、村办公用品20余件（套）。选派两名精干年轻党员担任龙角镇木甫村、盘龙街道双龙村两个贫困村的第一书记，长期吃、住、干在村里，确定了2名党组成员担任木甫村、双龙村指导组组长。严格落实帮扶责任人每月入户走访1次或电话联系1次的帮扶责任，协助贫困户规划产业发展、扩展稳定增收途径。 开展“情系木甫、共度端午”村民文娱互动、中秋慰问等集体性活动，提振贫困村村民精气神，丰富贫困村精神文化生活，引导村民牢固树立“八有理念”。邀请了市旅游专家组为泥溪深度贫困镇旅游产业发展指导把脉，成立了泥溪镇产业发展顾问团，农旅融合项目水产养殖、羊肚菌种植已经落地，将带动泥溪产业扶贫向纵深推进。

    9.行业安全稳定有序

    全年开展旅游执法检查156家/次，牵头组织相关部门开展联合执法检查30次，发现隐患问题58个，下达整改指令书24份，罚款5000元，实现了旅游安全生产“零事故”的目标。1—12月，通过“12301”国家旅游局投诉系统转交的旅游投诉3件，处理满意率100%。在国庆中秋和党的十九大期间，我局将旅游安全风险较大的区域划分为三大战区，实行局党组成员率队蹲点包片。每个局领导负责一个战区，靠前指挥，全权检查、处置有关旅游安全事宜，此举进一步压实了旅游安全责任，做到了旅游安全人人有责、权责明晰、心中有数、处置及时。在全市国庆中秋旅游安全稳定和市场秩序工作会上，我局作了经验性介绍发言。

    10.行业管理规范有序

    加强旅行社及旅行社网点管理。重点整治旅行社及网点存在的“小、弱、散、差”问题，进行整合改造、提升，新发展旅行社X家。抓好星级饭店的日常管理及复核工作，进一步提升服务质量和环境质量。进一步完善导游人员管理，坚决查处违规导游人员和打击“黑导”，加大导游人员的培训，提升导游服务质量。加强与公安、工商、质监、物价、港航、运管等部门的协作，开展旅游市场综合执法检查力度，进一步规范、净化旅游市场。
    （二）机构设置：本次公开包括旅游局和旅游局执法大队，张飞庙建管处。
      二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度收入总计4,894.51万元，支出总计4,894.51万元。与2016年决算数相比，收支增加4,318.22万元、增长749.30%，主要原因是张飞庙建管处单位撤销，人员并入旅游局，账务合并及调资。
   本部门2017年度收入合计632.18万元，其中：财政拨款收入632.18万元，占100.00%；
   本部门2017年度支出合计2,800.66万元，其中：基本支出366.16万元，占13.07%；项目支出2,434.50万元，占86.93%；

   本部门2017年度年末结转和结余2,093.85万元，较上年增加2,093.85万元，主要原因是张飞庙建管处单位撤销，人员并入旅游局，账务合并及调资。
  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度财政拨款收入632.18万元，较上年决算数增加240.98万元，增长61.60%。主要原因是张飞庙建管处单位撤销，人员并入旅游局，账务合并及调资。较年初预算数增加277.96万元，增长78.47%。

本部门2017年度财政拨款支出2,800.66万元，较上年决算数增加2,224.37万元，增长385.98%。主要原因是张飞庙建管处单位撤销，人员并入旅游局，账务合并及调资。较年初预算数减少1,815.89万元，下降39.33%。主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2800.66万元，占86.93%，较年初预算数增加2168.48万元，主要原因是张飞庙建管处单位撤销，人员并入旅游局，账务合并及调资。社会保障与就业支出25.89万元，占0.92%，较年初预算数增加7.10万元，主要原因是张飞庙建管处单位撤销，人员并入旅游局，账务合并及调资.....；医疗卫生与计划生育支出44.93万元，占1.60%，较年初预算数增加25.47万元，主要原因是张飞庙建管处单位撤销，人员并入旅游局，账务合并及调资。商业服务业等支出2,711.56万元，占96.82%，较年初预算数减少1,848.45万元，主要原因是项目工程建设减少。住房保障支出18.29万元，占0.65%，

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出366.16万元。其中：人员经费309.00万元，较上年增加145.58万元，主要原因是张飞庙建管处单位撤销，人员并入旅游局，账务合并及调资。公用经费57.16万元，较上年增加29.39万元，主要原因是张飞庙建管处单位撤销，人员并入旅游局，账务合并及调资。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计19.79万元，较年初预算数增加8.79万元，主要原因是张飞庙建管处单位撤销，人员并入旅游局，账务合并，较上年支出数增加15.17万元，主要原因是张飞庙建管处单位撤销，人员并入旅游局，账务合并增加公务用车1辆。我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

   （二）“三公”经费分项支出情况
     2017年度本部门“三公”经费公务用车2辆，运行维护费支出10.59万元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加4.79万元，主要原因是张飞庙建管处单位撤销，人员并入旅游局，账务合并。较上年支出数增加6.54万元，主要原因是上年只有1辆公务用车张飞庙建管处单位撤销增加1辆公务用车。

公务接待费9.20万元，比上年增加4.57万元。同比增长98.91%，主要原因是张飞庙建管处单位撤销，人员并入旅游局，账务合并。费用支出较年初预算数增加4.00万元，主要原因是张飞庙建管处单位撤销，人员并入旅游局，账务合并。较上年支出数增加8.63万元，主要原因是张飞庙建管处单位撤销，人员并入旅游局，账务合并。

    （三）“三公”经费实物量情况
     2017年本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待230批次，1,150人， 2017年本部门人均接待费79.98元，车均维护费5.30万元。
    四、其他需要说明的事项
   （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出57.16万元，机关运行经费主要用于机关运行经费开支57.16万元。其中:办公费经费37.37万元，公务接待9.2万元公务用车运行维护费10.59万元。（具体开支情况由部门根据实际情况填列，可对支出金额较大的经济科目进行说明。如“主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”，也可具体说明支出事由）。机关运行经费较2016年增加29.39万元，增长105.80%，主要原因是张飞庙建管处单位撤销，人员并入旅游局，账务合并。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日资产总计为2382.46万元，负债总计为166.99万元.本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

   （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额138万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出138万元。 
   （四）预算绩效管理情况说明。

    全县共接待游客1500万人，旅游综合收入61亿元，同比分别增长48.7%和32.6%；其中，龙缸景区接待游客130万人，同比增长6.8%，张飞庙景区游客33万人次，同比增长14.6%，龙缸团队旅客10万人次，张飞庙团队游客13.3万人次。

    根据预算绩效管理要求，我委对《江口慈竹村乡村旅游规划》《云阳农坝镇乡村旅游总体规划》《云阳县洞鹿青康旅游总体规划》《重庆市云阳县泥溪镇深度脱贫攻坚乡村旅游总体规划》4个乡村旅游规划开展了绩效自评，涉及资金83万元。从评价情况来看，4个乡村旅游规划明确了当地乡村旅游的发展基调，在规划的指导引领下，当地的乡村旅游发展规范有序，旅游产业逐步壮大。

根据年初设定的绩效目标，4项目自评得分为95分，项目全年预算数为83万元，执行数为83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是当地乡村旅游的发展基调，二是当地的乡村旅游发展规范有序，旅游产业逐步壮大。

   五、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。全年决算拨款2800.66万元。
    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余4262.34万元。

    （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余2093.85万元。
    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费2800.66万元。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”309万元和“对个人和家庭的补助”支出89.11；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出57.16万元。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出2434.50万元。
   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出19.79万元。
   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用57.16万元。
   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出309万元。
  （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出2194.9万元（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出89.11万元。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人邹兆敏，电话：55129371

云阳旅游局[2018]11号_附件2.xls

云阳县旅游局2017年决算[2018]6号 附件-附件2（公开）.xlsx