云阳县文化委员会

2017年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

1.主要职责

（1）贯彻执行文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权和文物博物工作、体育工作的方针政策和法律法规，结合云阳实际拟定有关政策并组织实施。

（2）拟订文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权和文物事业、体育事业发展规划并组织实施；统筹推进文化、体育体制改革，促进城乡公共服务一体化发展；依法负责行业统计工作。

（3）指导管理文化创作生产和宣传工作，把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向，推动各类文化、体育发展；管理全县性重大文化、体育活动。

（4）整合公共文化服务资源，规划引导现代公共文化服务体系建设，指导重点和基层文化、体育设施建设。

（5）整合文化、体育产业业态，促进文化、体育产业综合集成发展。规划引导现代文化、体育市场体系建设，指导重点项目建设。

（6）管理全县图书事业。指导图书文献资料的建设、开发和利用；组织推动图书馆、乡镇综合文化站、村农家书屋标准化、现代化建设；组织推进全民阅读活动。

（7）拟订文化市场调控政策并实施，负责对文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权和文物机构的行业监管。

（8）负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量；负责著作权保护管理和公共服务，协同查处有重大影响的侵权盗版案件。

（9）负责监管各类出版物的内容和质量，监管相关市场经营活动；负责印刷复制行业的监督管理；管理党和国家重要文献及教材、教辅等其他重点出版物在本县的发行。

（10）负责广播影视安全播出的管理工作，监督管理广播影视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放。负责卫星广播电视地面接收设施的管理。

（11）负责文物保护、考古和重大项目实施工作，组织开展文物资源调查，履行文物安全督察职责。负责博物馆有关业务指导和规范管理工作。

（12）拟订非物质文化遗产保护政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（13）负责组织实施全县文化、体育市场的行政执法工作；协同有关部门做好扫黄打非工作，查处违禁出版物、非法出版物，查处体育运动中的违法违规行为。

（14）统筹规划全县体育产业及体育事业发展；指导并开展体育活动及体育竞赛；促进多元化体育公共服务体系建设，推动全民健身，指导和推进青少年体育工作。

（15）会同有关部门制定全县文化人才建设规划并组织实施，负责从业人员的教育培训和职业资格管理。

（16）承办县政府交办的其他事项。

2．机构人员情况

县文化委员会为县政府工作部门，设8个内设机构，下设文化执法大队、广电监测中心、体育服务中心、图书馆、文化馆和文物保护管理所等6个公益一类全额拨款事业单位。

县文化委是一级预算部门，含本级共有7个预算单位，6个决算单位（体育服务中心纳入县文化委本级核算），统一对外公开部门预、决算信息。截止2017年12月31日，行政编制14人，在编13人；工勤编制1 人，在编1 人；参照公务员法管理人员编制9人，在编9人；财政补助事业编制79人，在编69人。

二、部门决算情况说明

（一）单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因等

1.年初预算收入为2,164.24万元,上年结转3,332.10万元,其中基本支出1564.65万元，项目支出3931.68万元。收入决算数为4220.57万元，决算比预算增加2056.33万元，差异率为95.01%，主要原因是体育场馆低收费补助、二馆一站免费开放场馆补助、体彩公益金等中央及市级项目经费未安排进年初预算所致。

2.收入支出与预算对比分析。2017年本年支出年初预算为5496.34万元，决算数为4906.07万元，决算比预算减少590.27万元，差异率为-10.74%，主要原因是2017年的项目结转数比2016年项目结转数减少所致。

3.收支出余结构分析。结余结转规模较大的原因：本系统项目结转2,646.60万元，分别是：贫困地区送戏下乡经费结转36.9万元(2017年已实施，未结帐)；文物保护结转1577.44万元，属文物保护及修复资金，实施中；出版发行结转36.2万元，属农家书屋图书采购经费，于2018年由县新华书店与县文化委一并在市文化委指定采购书目中选购并配送到位，正在结算中；其他文化体育与传媒支出结转191万元，37个贫困村示范点体育器材采购111万元已由公共资源交易中心进行公开采购，现已完成结算工作，广播村村通经费80万元，现已实施；三峡工程后续工作结转532.19万元，博物馆建设经费，2018年正在调项中；用于体育事业的彩票公益金支出结转272.87万元，2018年已支付。

（二）机关运行经费、国有资产占用情况等说明

1.机关运行经费情况说明：2017年行政运行经费239.64万元，主要反映的是机关运行人员经费和商品服务支出。

2.国有资产占用情况说明：2017年资产总额为9174.81万元，比上年减少2.51%；负债总额1978.01万元，比上年7.08%，主要原因为加大项目资金的使用力度，减少了与财政之间的往来款项，使当年资金总额随之减少；负债是由于按合同未支付的工程质保金和应付职工款项增加所致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总额的增减变化情况和原因等。“三公”经费2017年初预算为28.5万元，实际决算为27.13万元，决算比预算减少1.37万元，主要原因是严格控制公务接待的范围及标准，公务用车确保公务活动的需要用车。

（二）“三公”经费分项的增减变化情况和原因等。公务用车购置及运行维护费18.02万元（无公务车购置经费，全部为公务用车运行经费），比年初预算减少0.48万元，增减变化不大；公务接待费为9.11万元，全部为国内接待费，比年初预算减少0.89万元，主要由于加大公务接待管理，严格按各级管理要求进行控制，节支效果明显。

（三）“三公”经费实物量，包括因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、公务接待批次及人数以及人均、车均等情况。2017年本单位无因公出国（境）团组数及人数，无公务用车购置，公务用车保有量为5辆，车均费用为3.6万元；国内公务接待批次为225个，接待人次为1125人，人均接待费用约80元。

四、其他需要说明的事项

（一）政府采购支出情况说明。2017年，文化委政府采购计划金额536.27万元，实际采购495.45万元，其中：货物采购483.59万元，占比97.61%；工程采购6.86万元，占比1.38%；服务采购5万元，占比1.01%。 

（二）预算绩效管理情况说明

1.预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了绩效自评，涉及资金6.5万元。主要对“云阳县全民阅读活动2017年度专项经费”开展了绩效自评。

2.绩效目标自评结果

（1）项目实施的经济效益分析。该专项虽然不直接创造经济效益，但直接有利于社会风气之塑造，规范正常的经济秩序，所以，从长远看，该专项文化活动服务于云阳地区经济发展，提高了云阳市民的道德修养水平。

（2）项目实施的社会效益分析。云阳县图书馆和诗朗诵团队，开展诗歌诵读、诵读培训等活动，文化志愿者号召并带领云阳人进行诗朗诵，进行文化传播。惠及直接参与者和间接参与者人数2万人次，有效提高市民参与全民阅读的热情，提高了市民文化素质，助力云阳经济社会的发展。

（3）项目实施的生态效益分析。该专项活动实施过程中，不造成任何生态问题，并在活动过程中教育引导市民做城市文明人，提高了市民的爱护环境、保护母亲河长江的生态环保意识。

（4）项目实施的可持续影响分析。文化是一个国家、一个地区的深层发展动力，底蕴决定发展成败。该专项活动倡导市民加强阅读，增长见识，陶冶情操，提升个人及县域的文化素养水平。活动中有普通市民、教师、工人、机关干部、事业单位工作人员，还有不少青少年参与其中，对其所受学校教育也是有益补充，并培养了青少年的阅读、写作习惯和水平，对社会、家庭、个人倡导全民阅读，推进书香云阳建设有着深远的意义，为云阳的长远发展提供深层动力。

本次绩效自评工作让本单位对阅读活动的策划、执行及总结分析改进引起了相当程度的重视，在接下来的专项全民阅读活动工作中，我们也将继续及时作出科学的自评，并改进前期存在的不足，加强阅读活动成效的实现。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55161703

 

 

云阳县文化委员会

2018年9月21日

2017年文化委决算公开明细表.xlsx