云阳县张飞庙景区建设管理处2015年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）部门组成情况

云阳县张飞庙景区建设管理处为县旅游局管理的正科级事业单位，为公益一类事业单位，内设机构设置为：办公室、工程建设管理科、景区开发和旅游管理科、安全管理科。

（二）部门职能

云阳县张飞庙景区建设管理处主要职责有：贯彻执行国家和重庆市关于旅游景区的有关法律、法规、规章和方针政策；与主管部门一道共同实施张飞庙景区总体(策划）规划、详细规划和有关专项规划；负责张飞庙风景名胜资源、旅游资源和生态环境的保护，维护张飞庙景区的人文景观、自然风貌和生态环境；承担张飞庙景区内接待设施、游览设施、基础设施和公共设施等开发工作；制定张飞庙景区内环境卫生、旅游秩序、安全消防等各项管理制度，并组织实施；负责张飞庙景区内土地（林地）利用、建设项目和旅游经营项目的报批工作；负责景区内有关经营活动、旅游活动、宣传营销、招商引资等工作；协助做好张飞庙景区执法或委托执法工作；负责张飞庙景区内投资开发业主的协调服务与日常管理工作；完成上级交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）2015年收入支出决算总体情况说明

2015年本单位年初预算为119.21万元，其中基本支出为90.11万元，项目支出29.1万元，本年末决算支出为390.03万元，其中基本支出为122.44万元，项目支出为266.56万元。

（二）机关运行经费情况说明

基本支出122.44万元，其中人员经费107.87万元，公用经费14.57万元。

三、“三公”经费情况说明                                                                               

       （一）“三公”经费总额情况

        “三公”经费总计3.3万元，与上年预算数一致，公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费2.1万元。

      （二） 因公出国(境)、公务接待、公务用车运行情况

因公出国(境)：无。

公务接待：1.2万，总计接待批次10次。

公务用车运行经费：2.11万。公务车有1辆，已经使用了6年，油耗较大，磨损严重。

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