云阳县旅游局2015年部门决算情况说明
一、单位基本情况
1.云阳县旅游局主要职能就是对全县旅游发展、开发、及宣传进行科学设计和有序管理。
2.云阳县旅游局是行政管理编制机构。
3.单位机关人员行政公务员编制7人,行政工勤编制1人,实有行政公务员7人,行政工勤1人,所属旅游开发服务所是全额拨款的事业单位,人员编制7人,实有人员5人,是非独立核算的单位。
二、部门决算情况说明
(一)2015年收入支出决算总体情况说明
年初预算133.77万元,其中基本支出103.77万元,项目支出为30万元,年中追加937.71万元,其中基本支出为25.71万元,项目支出为旅游宣传912万元。收入来源1071.48万元,决算支出886.38万元,项目结转185.1万元。
(二)机关运行经费情况说明。
基本支出129.48万元,其中人员经费111.56万元,公用经费17.92万元。
三、“三公”经费情况说明
(一) “三公”经费总额的增减变化情况和原因等。
2015年“三公”经费总额为4.66万元,较2014年“三公”经费总额下降了0.04%,在领导带领下,本单位厉行节约,故三公经费略有下降。
(二) “三公”经费分项的增减变化情况和原因。
公务接待费:0.57万元,较2014年下降了1.72%。原因是在领导带领下,本单位厉行节约。
公务用车运行维护费:4.09万元,较2014年下降了4.22%。原因是在领导带领下,本单位厉行节约。
(三) 因公出国(境)、公务接待、公务用车运行情况。
因公出国(境):无。
公务接待费:0.57万元。
公务用车运行经费:4.09万元。公务车有3辆。
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