云阳县旅游局2015年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

1．云阳县旅游局主要职能就是对全县旅游发展、开发、及宣传进行科学设计和有序管理。

2．云阳县旅游局是行政管理编制机构。

3．单位机关人员行政公务员编制7人，行政工勤编制1人，实有行政公务员7人，行政工勤1人，所属旅游开发服务所是全额拨款的事业单位，人员编制7人，实有人员5人，是非独立核算的单位。

二、部门决算情况说明

（一）2015年收入支出决算总体情况说明

年初预算133.77万元，其中基本支出103.77万元，项目支出为30万元，年中追加937.71万元，其中基本支出为25.71万元，项目支出为旅游宣传912万元。收入来源1071.48万元，决算支出886.38万元，项目结转185.1万元。

（二）机关运行经费情况说明。

基本支出129.48万元，其中人员经费111.56万元，公用经费17.92万元。

三、“三公”经费情况说明                                                                                

   （一） “三公”经费总额的增减变化情况和原因等。

2015年“三公”经费总额为4.66万元，较2014年“三公”经费总额下降了0.04%，在领导带领下，本单位厉行节约，故三公经费略有下降。

（二） “三公”经费分项的增减变化情况和原因。

公务接待费：0.57万元，较2014年下降了1.72%。原因是在领导带领下，本单位厉行节约。

公务用车运行维护费：4.09万元，较2014年下降了4.22%。原因是在领导带领下，本单位厉行节约。

（三） 因公出国（境）、公务接待、公务用车运行情况。

因公出国（境）：无。

公务接待费：0.57万元。

公务用车运行经费：4.09万元。公务车有3辆。

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