一、单位基本情况

（1）贯彻执行文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权和文物博物工作、体育工作的方针政策和法律法规，结合云阳实际拟定有关政策并组织实施。

（2）拟订文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权和文物事业、体育事业发展规划并组织实施；统筹推进文化、体育体制改革，促进城乡公共服务一体化发展；依法负责行业统计工作。

（3）指导管理文化创作生产和宣传工作，把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向，推动各类文化、体育发展；管理全县性重大文化、体育活动。

（4）整合公共文化服务资源，规划引导现代公共文化服务体系建设，指导重点和基层文化、体育设施建设。

（5）整合文化、体育产业业态，促进文化、体育产业综合集成发展。规划引导现代文化、体育市场体系建设，指导重点项目建设。

（6）管理全县图书事业。指导图书文献资料的建设、开发和利用；组织推动图书馆、乡镇综合文化站、村农家书屋标准化、现代化建设；组织推进全民阅读活动。

（7）拟订文化市场调控政策并实施，负责对文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权和文物机构的行业监管。

（8）负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量；负责著作权保护管理和公共服务，协同查处有重大影响的侵权盗版案件。

（9）负责监管各类出版物的内容和质量，监管相关市场经营活动；负责印刷复制行业的监督管理；管理党和国家重要文献及教材、教辅等其他重点出版物在本县的发行。

(10)负责广播影视安全播出的管理工作，监督管理广播影视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放。负责卫星广播电视地面接收设施的管理。

(11)负责文物保护、考古和重大项目实施工作，组织开展文物资源调查，履行文物安全督察职责。负责博物馆有关业务指导和规范管理工作。

(12)拟订非物质文化遗产保护政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（13）负责组织实施全县文化、体育市场的行政执法工作；协同有关部门做好扫黄打非工作，查处违禁出版物、非法出版物，查处体育运动中的违法违规行为。

（14）统筹规划全县体育产业及体育事业发展；指导并开展体育活动及体育竞赛；促进多元化体育公共服务体系建设，推动全民健身，指导和推进青少年体育工作。

（15）会同有关部门制定全县文化人才建设规划并组织实施，负责从业人员的教育培训和职业资格管理。

（16）承办县政府交办的其他事项。

2．机构人员情况。

八个科室六个全额拨款的下属单位，六个下属单位分别是文化执法大队、青少年业余体校(体育服务中心)、图书馆、文化馆、文管所（博物馆）及广电监测中心.

二、部门决算情况说明

   （一）单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因等。

    1.年初预算收入为2224.11万元,上年结转1596.11万元,其中基本支出1492.76万元，项目支出2327.46万元。当年收入支出与上年度对比，增减变动主要原因：本年收入比上年增加84.57%，主要由于增加了个人薪酬及财政增加了文化的项目支出；本年财政拨款收入比上年增加82.14%，主要原因是增加了个人薪酬及财政增加了文化的项目支出；本年支出比上年增加39.31%，主要由于个人费用及安排到文化系统的项目支出增加所致；按支出经济分类本年比上年增加126.26%，主要是对电影公司改制支出在其他文化支出单独反映，且比上提增加所致。

2.收入支出与预算对比分析。（1）预、决算差异情况。（2）差异原因：本年收入决算数与预算数差异率214.9%，主要原因是今年个人调增了绩效、目标考核奖金及市级专项资金未进入年初预算所致；本年收入预算数与决算数差异率191.49%，主要由于某种原因是今年个人调增了绩效、目标考核奖金及市级专项资金未进入年初预算所致；本年支出差异率为106%，主要原因同前，相对差异率小于本年收入的差异率，其主要是结转下年的项目支出的1139万元所致差异率缩小；基本支出差异率46.53%，主要是由于某种原因个人调增了绩效、目标考核奖金等；项目支出差异率为220.55%，主要是由于项目支出中绝大部份来源于市级专项资金追加，未进入年初预算所致。

3.收支出余结构分析。结余结转规模较大的原因：本系统项目结转1139.67万元，其构成为局机关直播星工程款456万元，社区文化设备采购资金30万元，图书馆数字图书馆建设经费120万元，文管所彭氏宗祠修复资金477万元，刘代文将军奇石馆26.67万元，文化馆设备采购资金30万元，这些资金将在2015年全面实施。

（二）机关运行经费、国有资产占用情况等说明。

   1.机关运行经费情况说明：2015年行政运行经费392.51万元，主要反映的是机关运行人员经费和商品服务支出。

   2.国有资产占用情况说明：

   情况说明及原因分析：资产增大主要是原体育局合并，致资产、负债和所有者权益都相应增大。

   资产负债对比分析：2015年末资产数4200.99万元，比上年增1087.51万元，增减率34.93%，增加的主要原因是文化馆综合楼入帐285万元及盘盈了部份资产所致；负债数2620.37万元，比上年减少170.81万元，减少9.75%，主要原因是加快应付款项的结算及清理了内部往来；资产负债率62.38%，比上年增减15%，主要是原因是加大了往来清理。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费总额的增减变化情况和原因等。“三公”经费总额27.14万元，比年初预算节约15.86万元，主要是控制接待标准及陪客人数，有效加强车辆管理等。

   （二）“三公”经费分项的增减变化情况和原因等。公务用车购置及运行维护费18.02万元（无公务车购置经费，全部为公务用车运行经费），比年初预算增加了0.12万元，增减变化不大；公务接待费为9.12万元，全部为国内接待费，比年初预算减少15.98万元，主要由于加大公务接待管理，严格按各级管理要求进行控制，节支效果明显。

（三）“三公”经费实物量，包括因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、公务接待批次及人数以及人均、车均等情况。2015年本单位无因公出国（境）团组数及人数，无公务用车购置，公务用车保有量为4辆，车均费用为4.5万元；国内公务接待批次为190个，接待人次为1655人，人均接待费用约55元。

 特此说明

                                                云阳县文化委员会

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