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2023-04-03

重庆市云阳县委党校2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论人才。全县党员干部、公务员培训工作。

(二)机构设置。

本单位是全额拨款的参公单位,内设五个各科室,办公室、教务科、信息科、科研科、后勤科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计452.40万元,支出总计452.40万元。与2015年决算数相比,收支减少5.91万元、下降1.29%,主要原因专项资金减少。

本部门2016年度收入合计433.59万元,其中:财政拨款收入433.59万元。

本部门2016年度支出合计452.40万元,其中:基本支出409.99万元,占90.63%;项目支出42.41万元,占9.37%;主要用于维修教室、房屋整修。

本部门2016年度年末结转和结余0.00万元,较上年减少19.02万元,主要原因是教室、房屋、屋顶防漏维修。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入433.59万元,较上年决算数减少24.72万元,下降5.39%,主要原因是2016年专项资金减少。较年初预算数增加110.44万元,增长34.17%。主要原因是年中追加公务员平时考核、交通费、学员公寓维修资金。

本部门2016年度财政拨款支出452.40万元,较上年决算数增加13.12万元,增长2.99%。主要原因是增加公务员平时考核。较年初预算数增加110.44万元,增长32.29%。主要原因是主要原因是年中追加公务员平时考核、交通费、学员公寓维修资金。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出320.73万元,占70.90%,较年初预算数增加86.12万元,主要原因是公务员平时考核、交通费、学员公寓维修资金;社会保障与就业支出92.79万元,占20.51%,较年初预算数增加18.62万元,主要原因是人员增加;医疗卫生与计划生育支出21.78万元,占4.81%,较年初预算数增加5.70万元,主要原因是人员增加;住房保障支出17.10万元,占3.78%,较年初预算数增加0.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出409.99万元。其中:人员经费342.07万元,较上年增加44.85万元,主要原因是 “增人增资”。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费67.92万元,较上年增加13.45万元,主要原因是重庆红太阳集团在我校办公增加了水费、电费和增加了交通费,此外部分原因是由物价上涨造成。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计2.90万元,较年初预算数增加0.60万元,主要原因是公车年久增加维修费,较上年支出数减少0.03万元,一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,二是同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降,三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,公务车运行维护费1.76万元,主要用于市内因公出行、外出学习调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数增加0.24万元,主要原因是公车年久增加维修费,较上年支出数减少0.02万元,主要原因是二是同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.14万元,主要用于接待主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.36万元,主要原因是接待市委党校到我单位学习调研,较上年支出数减少0.01万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

    (三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有 量为1辆;国内公务接待28批次,228人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费50.00 元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.76万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出67.92万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,也可具体说明支出事由)。机关运行经费较2015年增加13.45万元,增长24.69%,主要原因是重庆红太阳集团在我校办公增加了水费、电费和增加了交通费,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额13.54万元,其中:政府采购货物支出13.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公用电脑、学员公寓及教室空调、电视等。

    五、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55166819

  附件:重庆市云阳县委党校2016年决算说明表.pdf


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