中共重庆市云阳县委办公室（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
一是协助县委抓好党的路线、方针、政策在全县的贯彻落实。二是围绕中央决策部署、市委工作要求、县委工作安排开展调查研究，为县委提供决策参考。三是督促检查党中央决策部署、市委工作要求、县委工作安排的贯彻落实，承办市委、市委领导，县委、县委领导批示、交办事项的督办落实。四是收集和处理全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向市委和县委报告。五是负责县委会议的会务组织、记录整理工作。六是负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作。七是负责统筹协调安排县委领导同志的有关内事和外事活动。八是协助县委协调全县有关重大工作事项，协助县委、县人大常委会、县政府、县政协的有关活动和有关事务工作。九是负责指导全县党政机关机要、保密工作，负责党政涉密信息网络建设工作。十是负责县委的公务接洽工作，负责县委重要接待工作。十一是统筹协调县委全面深化改革有关工作。十二是贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，统筹规划、监督指导全县档案工作。十三是完成县委交办的其他工作。
（二）机构设置
中共云阳县委办公室是县委的综合部门，内设科室15个：综合一科、综合二科、调研一科、调研二科、督查室、信息科、会议综合科、公文秘书科、机要保密科、县委总值班室、党内法规科、档案科、行政科、国安科、数字政务科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计1393.18万元，支出总计1393.18万元。收、支与2023年度相比，减少83.52万元，下降5.7%，主要原因是坚持厉行节约，缩减开支。
2.收入情况。2024年度收入合计1393.18万元，与2023年度相比，减少83.52万元，下降5.7%，主要原因是坚持厉行节约，缩减开支；本年无新增车辆。其中：财政拨款收入1393.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1393.18万元，与2023年度相比，减少83.52万元，下降5.7%，主要原因是坚持厉行节约，缩减开支。其中：基本支出932.59万元，占66.94%；项目支出460.58万元，占33.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1393.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少83.52万元，下降5.7%。主要原因是坚持厉行节约，缩减开支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1393.18万元，与2023年度相比，减少83.52万元，下降5.7%。主要原因是坚持厉行节约，缩减开支；本年无新增车辆。较年初预算数增加444.12万元，增长46.8%。主要原因是年中增加项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1393.18万元，与2023年度相比，减少83.52万元，下降5.7%。主要原因是坚持厉行节约，缩减开支。较年初预算数增加444.12万元，增长46.8%。主要原因是年中增加项目预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1105.39万元，占79.34%，较年初预算数增加405.62万元，增长58.0%，主要原因是年中增加项目预算。
（2）公共安全支出15.65万元，占1.12%，较年初预算数增加15.65万元，增长100.0%，主要原因是新增国家安全教育基地建设项目。
（3）社会保障与就业支出169.37万元，占12.16%，较年初预算数增加23.18万元，增长15.9%，主要原因是人员增加、年度调标导致增加。
（4）卫生健康支出46.78万元，占3.36%，较年初预算数减少0.82万元，下降1.7%，主要原因是标准调整导致。
（5）住房保障支出55.99万元，占4.02%，较年初预算数增加0.50万元，增长0.9%，主要原因是人员增加、年度调标导致增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出932.59万元。其中：人员经费720.48万元，与2023年度相比，减少12.64万元，下降1.7%，主要原因是坚持厉行节约，缩减开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、目标绩效等。公用经费212.11万元，与2023年度相比，减少71.59万元，下降25.2%，主要原因是坚持厉行节约，缩减开支；本年无新增车辆。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计50.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少51.71万元，下降50.8%，主要原因是本年无新购车辆。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少51.00万元，下降100.0%，主要原因是本年无新购车辆。
公务车运行维护费35.00万元，主要用于乡村振兴、招商引资、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.18万元，下降3.3%，主要原因是坚持厉行节约，缩减开支。
公务接待费15.00万元，主要用于接待县外有关部门到办公室调研、检查指导工作及办公室招商引资、其他相关公务活动等费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.48万元，增长3.3%，主要原因是其他区县来云学习调研共计26天，市GA委、机要局、保密局来云检查、调研、召开现场会共计11天等。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待168批次1416人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费105.93元，车均购置费0万元，车均维护费5.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出48.16万元，与2023年度相比，增加0.57万元，增长1.2%，主要原因是新增GA现场会等会议。本年度培训费支出0.32万元，与2023年度相比，减少0.03万元，下降8.6%，主要原因是坚持厉行节约，缩减开支。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出212.11万元，机关运行经费主要用于开支保障机关运行的差旅费、办公费、会议费等费用。机关运行经费较上年支出数减少71.59万元，下降25.2%，主要原因是坚持厉行节约，缩减开支；本年无新增车辆。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金491.06万元。
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
项目名称： |
电子政务内网电路服务费 |
项目编码： |
50023522T000000133422 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
001-中共云阳县委办公室 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
陈威宇 |
联系电话： |
55128039 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率
权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
32.00 |
|
32.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
32.00 |
|
32.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
32.00 |
|
32.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
确保电子政务内网正常运行。 |
确保电子政务内网正常运行。 |
确保电子政务内网正常运行。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
常规运维对象数量 |
处 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
故障排除率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
运行正常率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
保障公文安全流转 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128039
部门
