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2023-04-03

云阳县统计局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 依照国家法律、法规、政策和计划,制定全县的统计工作规划以及统计调查计划并组织实施,组织领导和综合协调全县的统计、国民经济核算工作,监督和检查统计法律法规的实施,发挥统计在了解国情国力,指导国民经济和社会发展中的主要作用。

2. 负责管理和指导乡镇(街道)、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;指导和加强全县统计基层基础工作。

3. 承担国家统计调查任务,贯彻执行国家统计标准和国家统一的基本统计报表制度,会同有关部门组织重大的国情国力,县情县力的普查和专项调查;统一组织协调全县的社会经济调查,组织实施全县经济社会发展统计监测和统计预测分析,加强动态监测和决策咨询服务;审批全县各地、各部门的统计调查计划、调查方案。

4. 负责收集、汇总、整理全县性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料,定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5. 负责管理、协调统计信息经营活动,积极培育和发展信息咨询服务市场。

6. 负责依法对各单位、组织统计从业人员进行资格认定,并对统计违法行为进行检查和处罚。

7. 负责统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作,开展统计科学和统计工作的区县交流与合作;对全县统计人员进行管理、考核和奖励。

8. 负责对统计系统各项调查活动的管理。建立社会、经济、环境监测和贫困人口监测,进一步完善城乡住户抽样调查工作。

9. 承办县委、县政府和上级部门交办事项。

(二)机构设置

云阳县统计局下设3个单位。其中,行政单位1个,参照公务员管理的单位1个和财政全额拨款事业单位1个。分别为:云阳县统计局,云阳县社会经济调查队和云阳县社情民意调查中心。

云阳县统计局科(室)内设机构6个。分别为:办公室、统计执法监察科(行政审批科)、综合核算科、建筑投资统计科、服务业统计科和农村经济统计科。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县统计局、云阳县社会经济调查队、云阳县社情民意调查中心。云阳县统计局为预算、决算公开的责任单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计853.85万元,支出总计853.85万元。收支较上年决算数增加853.85万元,增长100%,主要原因是2021年未分单位列报决算,2022年新增为决算汇总单位,上年决算数为0.00万元。

2. 收入情况。2022年度收入合计853.85万元,较上年决算数增加853.85万元,增长100%,主要原因是2021年未分单位列报决算,2022年新增为决算汇总单位,上年决算数为0.00万元。其中:财政拨款收入853.85万元,占100%

3. 支出情况。2022年度支出合计853.85万元,较上年决算增加853.85万元,增长100%,主要原因是2021年未分单位列报决算,2022年新增为决算汇总单位,上年决算数为0.00万元。其中:基本支出461.14万元,占54%;项目支出392.71万元,占46%

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位实现零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计853.85万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加853.85万元,增长100%。主要原因是2021年未分单位列报决算,2022年新增为决算汇总单位,上年决算数为0.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入853.85万元,较上年决算数增加853.85万元,增长100%。主要原因是2021年未分单位列报决算,2022年新增为决算汇总单位,上年决算数为0.00万元。较年初预算数增加87.01万元,增长11.3%。主要原因是第七次人口普查增加64万元,人员晋升人员经费增加等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出853.85万元,较上年决算数增加853.85万元,增长100%。主要原因是2021年未分单位列报决算,2022年新增为决算汇总单位,上年决算数为0.00万元。较年初预算数增加87.01万元,增长11.3%。主要原因是第七次人口普查增加64万元,人员晋升人员经费增加等。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位实现零结转。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出739.65万元,占86.6%,较年初预算数增加67.27万元,增长10%,主要原因是第七次人口普查增加64万元,人员晋升人员经费增加等。

2)社会保障与就业支出72.38万元,占8.5%,较年初预算数增加16.88万元,增长30.4%,主要原因是人员晋升,社保调标,人员增加等。

3)卫生健康支出21.58万元,占2.5%,较年初预算数增加1.16万元,增长5.7%,主要原因是人员晋升,社保调标。

4)住房保障支出20.25万元,占2.4%,较年初预算数增加1.70万元,增长9.2%,主要原因是人员晋升,公积金调标。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出461.14万元。其中:人员经费378.37万元,较上年决算数增加378.37万元,增长100%,主要原因是2021年未分单位列报决算,2022年新增为决算汇总单位,上年决算数为0.00万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费82.77万元,较上年决算数增加82.77万元,增长100%,主要原因是2021年未分单位列报决算,2022年新增为决算汇总单位,上年决算数为0.00万元。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.09万元,较年初预算数减少4.51万元,下降42.5%,主要原因是厉行节约,严格落实三公经费支出政策。较上年支出数增加6.09万元,增长100%,主要原因是2021年未分单位列报决算,2022年新增为决算汇总单位,上年决算数为0.00万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位没有因公出国人员消费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位没有因公出国人员消费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位没有因公出国人员消费。与上年持平。

公务车购置费0.00万元,主要是本单位没有公务车购置消费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位没有公务车购置消费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位没有公务车购置消费。与上年持平。

公务车运行维护费5.18万元,主要用于市内因公出行、统计各项业务督导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.82万元,下降42.4%,主要原因是厉行节约,严格落实三公经费支出政策。较上年支出数增加5.18万元,增长100%,主要原因是2021年未分单位列报决算,2022年新增为决算汇总单位,上年决算数为0.00万元。

公务接待费0.92万元,主要用于接受国家统计局和市统计局督导工作、其他区县统计局到我单位学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.68万元,下降42.5%,主要原因是厉行节约,严格落实三公经费支出政策。较上年支出数增加0.92万元,增长100%,主要原因是2021年未分单位列报决算,2022年新增为决算汇总单位,上年决算数为0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待10批次85人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费108.11元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.59万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.83万元,较上年决算数增加4.83万元,增长100%,主要原因是2021年未分单位列报决算,2022年新增为决算汇总单位,上年决算数为0.00万元。本年度培训费支出28.71万元,较上年决算数增加28.71万元,增长100%,主要原因是2021年未分单位列报决算,2022年新增为决算汇总单位,上年决算数为0.00万元。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出71.03万元,主要用于开支办公费10.44万元,手续费0.06万元,水费1.56万元,电费1.60万元,邮电费7.47万元,差旅费3.21万元,维护费0.42万元,会议费2.89万元,公务接待费0.92万元,劳务费5.27万元,工会经费14.64万元,公务用车运行维护费4.94万元,其他交通费用12.54万元,其他商品和服务支出5.07万元。机关运行经费较上年决算数增加71.03万元,增长100%,主要原因是2021年未分单位列报决算,2022年新增为决算汇总单位,上年决算数为0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体绩效和4个项目开展了绩效自评,涉及资金315.93万元。

(二)绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

云阳县统计局整体自评

项目编码:

50023500022P000029

自评总分:

95.704

项目主管部门:

030-云阳县统计局

财政归口处室:

002-行财科

部门联系人:

刘琼英

联系电话:

55128170

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

8,711,294.07

8,800,692.55

8,538,522.52

其中:财政拨款

8,711,294.07

8,800,692.55

8,538,522.52

97

10.00

9.70

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、根据部门职能,编印统计资料,提供统计数据咨询和服务,面向领导和部门单位及社会大众提供统计数据资料。
2、根据国家统计抽样调查制度开展各项统计抽样调查,全面了解我县各项经济发展现状,为社会经济发展宏观决策提供依据。
3、开展城乡住户收支情况调查,为市、县级考核提供居民收支基础数据。

2022年,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神为统领,深入学习贯彻党的二十大精神及市县党代会、人代会精神,按照市、县统计工作部署和县委、县政府工作要求,始终坚持党建引领,以提高统计数据质量为中心,着力提升统计服务、统计法治建设水平,加强统计基础建设,较好地完成了本年的统计工作任务,开拓了统计工作新局面,为云阳县经济高质量发展提供了优质统计服务。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

涉及乡镇

42

42

0

100

20

20

预算限额

7668447.38

7668447.38

0

100

20

20

社会知晓程度

%

90

90

0

100

20

20

数据提供延续性

%

90

89

1.11

88.9

20

17.78

调查对象对统计调查工作满意度

%

90

89

1.11

88.9

20

17.78

2022年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

城乡住户调查

项目编码:

50023522T000000090244

自评总分:

97.78

项目主管部门:

030-云阳县统计局

财政归口处室:

002-行财科

部门联系人:

刘琼英

联系电话:

55128170

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

其中:财政拨款

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

根据城乡住户调查制度要求和工作量

高质量完成2022年城乡住户调查工作,2022年全县居民人均可支配收入27572元,增长11.7%,增速全市第4位,渝东北第1位。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

记账户个数

300

300

0

100

20

20

项目预算控制数

1000000

1000000

0

100

20

20

为社会公布提供统计数据

定性

1

0

100

20

20

保证统计数据提供的延续性

定性

1

0

100

10

10

群众满意率

%

90

89

1.11

88.9

20

17.78

  1. 绩效自评报告或案例。

无。

  1. 关于绩效自评结果的说明。

无。

(三)重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

白云梦   023-55128419



主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

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