重庆市云阳县商务委员会（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
主要职能职责是贯彻执行国家有关商贸流通业、餐饮服务业的法律法规、规章和方针政策。提出商贸流通业发展战略和政策建议，促进市场体系的建立和完善；负责推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、电子商务等现代流通业的发展；负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，合理规划布局大型商场、大型市场建设项目。推进城乡统筹商贸网络和城乡市场体系建设。组织社会大流通，负责本县及外出和外地来云举办大型商品交易、展览、展示活动的协调、组织，引导开展各类促销活动；贯彻执行国家对外贸易、经济合作和外商投资的法律法规、方针、政策。牵头推进内陆开放高地行动计划。拟定外经贸有关发展战略和中长期规划。指导、协调进出口业务。分析研究外经贸形势和进出口状况。拟订全县外经贸促进政策并组织实施。研究拟定企业利用外资有关地方性政策，指导企业利用外资。监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况，管理和协调外商投诉工作。监督指导企业开展国际化经营、对外贸易、经济合作、劳务合作；承担组织实施重要商品市场监测调控的责任。监测分析市场运行、商品供求状况，负责市场预测、预警和信息发布、上报工作，负责重要商品的储备管理工作；贯彻执行国家有关口岸、物流工作的方针政策和法律法规、规章。牵头推进全县口岸、物流工作。承接市口岸物流办有关工作，协调海关有关工作。牵头拟订全县物流产业发展战略、中长期发展规划和政策措施并牵头组织实施。负责商贸物流、仓储发展等工作；负责对成品油、汽车流通、拍卖、再生资源等商贸流通业监督管理。指导旧货流通、散装水泥、酒类经营及行政执法工作；承办县委、县政府和上级部门交办事项。
（二）机构设置
云阳县商务委科（室）内设8个内设机构：我委机关设8个内设机构，为办公室、组织人事科、市场流通科、外经外贸科、电子商务科、运行调节科、口岸物流办、应急管理科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2853.64万元，支出总计2853.64万元。收、支与2023年度相比，减少2465.70万元，下降46.4%，主要原因是：一是2024年上级部门对专项项目的资金分配结构予以优化，中央及市级部门对财政补助政策作出调整，导致上级部门专项补助项目数量减少，本年度对所实施项目的资金补助相应降低。例如，原“培育奖补”1200万元项目、区域消费中心城市培育示范商圈（商业街）商业设施建设补助553万元项目、服务业发展资金－县域商业建设行动495万元项目、公共物流配送中心同仓共拣200万元项目等，已于2023年实施，但本年度未获资金续拨，这直接对收入支出总额产生了影响。二是财政统筹致使项目资金缩减。财政部门压减非刚性支出：为落实“过紧日子”的要求，财政部门对非急需、非重点项目进行了全面压减。例如，压减人均公用经费预算，相应支出也随之同步减少。
2.收入情况。2024年度收入合计2853.64万元，与2023年度相比，减少2465.70万元，下降46.4%，主要原因是一是2024年上级部门对专项项目的资金分配结构予以优化，中央及市级部门对财政补助政策作出调整，导致上级部门专项补助项目数量减少，本年度对所实施项目的资金补助相应降低。例如，原“培育奖补”1200万元项目、区域消费中心城市培育示范商圈（商业街）商业设施建设补助553万元项目、服务业发展资金－县域商业建设行动495万元项目、公共物流配送中心同仓共拣200万元项目等，已于2023年实施，但本年度未获资金续拨，这直接导致了收入减少。二是财政统筹致使项目资金缩减。财政部门压减非刚性支出：为落实“过紧日子”的要求，财政部门对非急需、非重点项目进行了全面压减。例如，压减人均公用经费预算，相应收入也随之减少。其中：财政拨款收入2853.64万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2853.64万元，与2023年度相比，减少2465.70万元，下降46.4%，主要原因：一是2024年上级部门对专项项目的资金分配结构予以优化，中央及市级部门对财政补助政策作出调整，导致上级部门专项补助项目数量减少，本年度对所实施项目的资金补助相应降低。例如，原“培育奖补”1200万元项目、区域消费中心城市培育示范商圈（商业街）商业设施建设补助553万元项目、服务业发展资金－县域商业建设行动495万元项目、公共物流配送中心同仓共拣200万元项目等，已于2023年实施，但本年度未获资金续拨，这直接导致了支出减少。二是财政统筹致使项目资金缩减。财政部门压减非刚性支出：为落实“过紧日子”的要求，财政部门对非急需、非重点项目进行了全面压减。例如，压减人均公用经费预算，相应支出也随之减少。其中：基本支出579.51万元，占20.31%；项目支出2274.13万元，占79.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年积极优化存量资金使用，优先使用结转结余资金，“去存量”，“化库存”，相关项目施工进度加快，项目资金拨付及时，省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计2853.64万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2465.70万元，下降46.4%。主要原因：一是2024年上级部门对专项项目的资金分配结构予以优化，中央及市级部门对财政补助政策作出调整，导致上级部门专项补助项目数量减少，本年度对所实施项目的资金补助相应降低。例如，原“培育奖补”1200万元项目、区域消费中心城市培育示范商圈（商业街）商业设施建设补助553万元项目、服务业发展资金－县域商业建设行动495万元项目、公共物流配送中心同仓共拣200万元项目等，已于2023年实施，但本年度未获资金续拨，这直接对收入支出总额产生了影响。二是财政统筹致使项目资金缩减。财政部门压减非刚性支出：为落实“过紧日子”的要求，财政部门对非急需、非重点项目进行了全面压减。例如，压减人均公用经费预算，相应收支也随之同步减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2853.64万元，与2023年度相比，减少2465.70万元，下降46.4%。主要原因：一是2024年上级部门对专项项目的资金分配结构予以优化，中央及市级部门对财政补助政策作出调整，导致上级部门专项补助项目数量减少，本年度对所实施项目的资金补助相应降低。例如，原“培育奖补”1200万元项目、区域消费中心城市培育示范商圈（商业街）商业设施建设补助553万元项目、服务业发展资金－县域商业建设行动495万元项目、公共物流配送中心同仓共拣200万元项目等，已于2023年实施，但本年度未获资金续拨，这直接导致了收入减少。二是财政统筹致使项目资金缩减。财政部门压减非刚性支出：为落实“过紧日子”的要求，财政部门对非急需、非重点项目进行了全面压减。较年初预算数增加1146.85万元，增长67.2%。主要原因是本年度年中进行了预算调增，中央及市级部门的项目有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2853.64万元，与2023年度相比，减少2465.70万元，下降46.4%。主要原因：一是2024年上级部门对专项项目的资金分配结构予以优化，中央及市级部门对财政补助政策作出调整，导致上级部门专项补助项目数量减少，本年度对所实施项目的资金补助相应降低。例如，原“培育奖补”1200万元项目、区域消费中心城市培育示范商圈（商业街）商业设施建设补助553万元项目、服务业发展资金－县域商业建设行动495万元项目、公共物流配送中心同仓共拣200万元项目等，已于2023年实施，但本年度未获资金续拨，这直接导致了收入减少。二是财政统筹致使项目资金缩减。财政部门压减非刚性支出：为落实“过紧日子”的要求，财政部门对非急需、非重点项目进行了全面压减。较年初预算数增加1146.85万元，增长67.2%。主要原因是本年度年中进行了预算调增，中央及市级部门的项目有所增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年积极优化存量资金使用，优先使用结转结余资金，“去存量”，“化库存”，相关项目施工进度加快，项目资金拨付及时，省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出330.75万元，占11.59%，较年初预算数增加45.57万元，增长16.0%，主要原因是人员数量增加与工资调标，进而致使人员工资、福利待遇以及公用经费支出有所增长。
（2）社会保障与就业支出224.77万元，占7.88%，较年初预算数增加3.05万元，增长1.4%，主要原因是人员数量增加与工资调标，进而致使人员社保支出有所增长。
（3）卫生健康支出20.57万元，占0.72%，较年初预算数增加0.95万元，增长4.8%，主要原因是人员数量增加与工资调标，进而致使人员医疗卫生支出有所增长。
（4）农林水支出636.77万元，占22.31%，较年初预算数增加636.77万元，增长100.0%，主要原因是本年度年中进行预算调增，如：东西部衔接资金所支持的消费帮扶系列活动、柑橘线上销售、民宿产业发展以及品牌打造项目的支出有所增加。
（5）商业服务业等支出1617.91万元，占56.70%，较年初预算数增加460.51万元，增长39.8%，主要原因是年中追加部门项目补助资金，例如，中央服务业发展资金用于生活必需品流通保供体系建设、储备冻猪肉项目的资金等。
（6）住房保障支出22.88万元，占0.80%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度预算准确合理。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出579.51万元。其中：人员经费509.06万元，与2023年度相比，增加26.20万元，增长5.4%，主要原因是增人增资人员工资福利待遇调增。人员经费用途主要包括工资性福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。公用经费70.45万元，与2023年度相比，减少9.00万元，下降11.3%，主要原因是严格贯彻落实党政机关过紧日子的政策，严控经费支出，对人均公用经费的压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。
（五）预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计9.99万元，较年初预算数增加1.99万元，增长24.9%，主要原因是：其一，车辆老化导致维护成本上升。单位公务用车使用年限较长，老化现象显著，本年度实施多次维修维护，致使公务用车购置及运行维护费用增加；其二，招商引资公务活动增多。来访客商投资洽谈频次上升，接待频次增加致使接待费用有所增加。较上年支出数增加5.38万元，增长116.7%，主要原因是公务用车运维费用与招商引资公务接待支出增长。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本年度严格控制无实际因公出国境安排事项，未产生相关支出。费用支出较年初预算数无增减，本单位严格遵循因公出国（境）相关规定，切实加强出国（境）管理工作。较上年支出数无增减，主要原因是本单位严格遵循因公出国（境）相关规定，切实加强出国（境）管理工作。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。
公务用车运行维护费8.00万元，主要用于单位应急车辆日常维护支出，包括维修费、加油费、保险费、过路费等开支。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实预算管理制度，遵循“无预算不支出”，严格遵循公务用车审批程序列支所致。较上年支出数增加4.79万元，增长149.2%，主要原因是公务用车使用年限较长、使用频次较多导致大修需求上升，车辆维护成本显著增加。
公务接待费1.99万元，主要用于接待招商九团赴云开展投资洽谈的相关公务接待支出，涉及中经集团、普洛斯集团等企业。费用支出较年初预算数增加1.99万元，增长100.0%，主要原因是本年度新增招商九团，因招商引资工作任务增加，我委积极开展招商引资工作，着力引进优质企业赴云投资，相应公务接待费用随之增加。较上年支出数增加0.59万元，增长42.1%，主要原因本年度赴本区域洽谈客商数量增加，招商引资类公务接待频次上升。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次143人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费139.32元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度本单位坚持厉行节约，“勒紧裤腰带过日子”，控制会议支出。本年度培训费支出0.40万元，与2023年度相比，增加0.24万元，增长150.0%，主要原因是本年度新进人员以及转岗致使事业单位人员新招录网络在线培训以及转岗在线培训增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2024年度本单位机关运行经费支出70.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.60万元、印刷费1.19万元、水费0.52万元、电费2.16万元、邮电费3.7万元、差旅费10.32万元、培训费0.4万元、劳务费10.02万元、委托业务费1.54万元、工会经费1.36万元、福利费17.23万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用12.39万元、其他商品和服务支出1.02万元。机关运行经费较上年支出数减少9.00万元，下降11.3%，主要原因是本单位在本年度全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持厉行节约，严格控制机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度本单位政府采购支出总额93.97万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出93.97万元。授予中小企业合同金额93.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额93.97万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购首届中国（云阳）面食文化节暨第四届重庆小面文化节云阳会场活动策划服务费。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和23个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3468.44万元。
| 2024年度二级项目绩效自评表 |
| 项目名称： |
中央服务业发展资金-生活必需品流通保供体系建设 |
项目编码： |
50023525T000004789457 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
| 项目主管部门： |
602-云阳县商务委员会 |
财政归口处室： |
006-产业发展科 |
部门联系人： |
武梓泱 |
联系电话： |
15513696481 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
4,185,700.00 |
|
4,185,700.00 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
4,185,700.00 |
|
4,185,700.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
| 一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
4,185,700.00 |
|
4,185,700.00 |
100 |
|
|
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
| 做好全县生活物资应急保障工作，确保生活必需品供应有序充足，切实维护社会秩序稳定，建成“布局结构合理，网络支撑有力，物流配送顺畅，运转高效安全”的生活必需品流通保供体系，“平时”流通效率提升、流通成本下降，“急时”物资供应充足、流通运转稳定。 |
做好全县生活物资应急保障工作，确保生活必需品供应有序充足，切实维护社会秩序稳定，建成“布局结构合理，网络支撑有力，物流配送顺畅，运转高效安全”的生活必需品流通保供体系，“平时”流通效率提升、流通成本下降，“急时”物资供应充足、流通运转稳定。 |
完成全县生活物资应急保障工作，2024年全县生活必需品市场供应充足，未出现断档脱销情况，“布局结构合理，网络支撑有力，物流配送顺畅，运转高效安全”的生活必需品流通保供体系进一步完善，全年市场流通运转持续稳定。 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
| 保障本地重点物资储备库 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
| 保障区县级保供企业 |
个 |
≥ |
22 |
22 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 保障镇街（社区）级应急保供点 |
个 |
≥ |
32 |
32 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 购置标准托盘数量 |
个 |
≥ |
2000 |
2200 |
10 |
100 |
3 |
3 |
否 |
根据企业需求，调增相关内容 |
| 购置生活必需品保供能力提升相关设备 |
套 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 购置信息化系统数量 |
套 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 建设市场化项目 |
个 |
≥ |
3 |
4 |
33.33 |
100 |
3 |
3 |
否 |
根据企业需求，调增相关内容 |
| 生活必需品流通保供体系建设内容完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 新增区县级物资中转站、临时中转站 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 零售企业纳入商务部信息泵报送率 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
5 |
5 |
否 |
及时督促相关企业按时报送数据 |
| 纳入商务部典型零售企业商品销售额统计旬报（通过商贸流通业统计分析应用报送）报送率 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
10 |
10 |
是 |
及时督促相关企业按时报送数据 |
| 纳入商务部生活必需品监测预警数量信息报送 |
% |
≥ |
92 |
100 |
8.7 |
100 |
5 |
5 |
否 |
及时督促相关企业按时报送数据 |
| 项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 重点农产品批发市场吞吐能力增长 |
|
定性 |
稳步增加 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 重点保供企业城区人口覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
是 |
企业保供能力显著提升 |
| 资金支持期间未发生全区（县）范围持续48小时以上的某大类生活必需品断档脱销发生次数 |
次 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
| 生活必需品获取便利性居民满意度 |
% |
≥ |
92 |
95.1 |
3.37 |
100 |
10 |
10 |
否 |
企业保供能力显著提升 |
（二）部门绩效评价情况。
部门未开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余。指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配。指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128096
部门
