云阳县商务委员会（本级）

2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能职责是贯彻执行国家有关商贸流通业、餐饮服务业的法律、法规、规章和方针政策。提出商贸流通业发展战略和政策建议，促进市场体系的建立和完善；负责推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、电子商务等现代流通业的发展；负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，合理规划布局大型商场、大型市场建设项目。推进城乡统筹商贸网络和城乡市场体系建设。组织社会大流通，负责本县及外出和外地来云举办大型商品交易、展览、展示活动的协调、组织，引导开展各类促销活动；贯彻执行国家对外贸易、经济合作和外商投资的法律法规、方针、政策。牵头推进内陆开放高地行动计划。拟定外经贸有关发展战略和中长期规划。指导、协调进出口业务。分析研究外经贸形势和进出口状况。拟订全县外经贸促进政策并组织实施。研究拟定企业利用外资有关地方性政策，指导企业利用外资。监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况，管理和协调外商投诉工作。监督指导企业开展国际化经营、对外贸易、经济合作、劳务合作；承担组织实施重要商品市场监测调控的责任。监测分析市场运行、商品供求状况，负责市场预测、预警和信息发布、上报工作，负责重要商品的储备管理工作；贯彻执行国家有关口岸、物流工作的方针政策和法律、法规、规章。牵头推进全县口岸、物流工作。承接市口岸物流办有关工作，协调海关有关工作。牵头拟订全县物流产业发展战略、中长期发展规划和政策措施并牵头组织实施。负责商贸物流、仓储发展等工作；负责对成品油、汽车流通、拍卖、再生资源等商贸流通业监督管理。指导旧货流通、散装水泥、酒类经营及行政执法工作；承办县委、县政府和上级部门交办事项。

（二）机构设置。

云阳县商务委科（室）内设8个内设机构：我委机关设8个内设机构，为办公室、组织人事科、运行调节科、市场流通科、口岸物流办、外经外贸科、电子商务科、应急管理科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计1751.51万元，支出总计1751.51万元。收入比2021年减少324.71万元，减少15.64%，主要原因是下属事业单位进行独立核算、公用经费压减和项目减少所造成；支出比2021年减少599.39万元，减少25.5%，主要原因是下属事业单位进行独立核算、公用经费压减和项目减少所造成。

2.收入情况。2022年度收入合计1751.51万元，较上年决算数减少324.71万元，减少15.64%，主要原因是主要是下属事业单位进行独立核算、公用经费压减和项目减少所造成。其中：财政拨款收入1751.51万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1751.51万元，较上年决算数减少599.39万元，减少25.5%，主要原因是下属事业单位进行独立核算、公用经费压减和项目减少所造成。其中：基本支出532.07万元，占30.38%。项目支出1179.41万元，占67.33%。政府性基金预算财政拨款收入40.03万元，占比2.29%。

4.结转结余情况。无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收入总计1751.51万元，财政拨款支出总计1751.51万元。收入比2021年减少324.71万元，减少15.64%，主要原因是下属事业单位进行独立核算、公用经费压减和项目减少所造成。支出比2021年减少599.39万元，减少25.5%。主要是主要是下属事业单位进行独立核算、公用经费压减和项目减少所造成。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。   

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1751.51万元，较上年决算数减少324.71万元，减少15.64%。主要原因是下属事业单位进行独立核算、公用经费压减和项目减少所造成。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1751.51万元，较上年决算数减少599.39万元，减少25.5%。主要原因是下属事业单位进行独立核算、公用经费压减和项目减少所造成。

3.结转结余情况。无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出274.76万元，占总支出的比重为15.69%，较年初预算数减少234.27万元，下降46.02%，主要原因是下属事业单位进行独立核算、厉行节约、严控开支。

（2）社会保障和就业支出240.37万元，占总支出的比重为13.72%，较年初预算数增加24.11万元，增长11.15%，主要原因是人员增加，社保基数调高。

（3）卫生健康支出29.25万元，占总支出的比重为1.7%，较年初预算数减少10.58万元，减少26.56%，主要原因是下属事业单位进行独立核算。

（4）商业服务业等支出1002.57万元，占总支出的比重为50.1%；较年初预算数增加334.57万元，增加50.1%，主要原因是新增项目。

（5）农林水支出150万元，占总支出的比重为8.6%，较年初预算数增加150万元，增长100%，主要原因是年中新增项目资金。

（6）住房保障支出14.53万元，占总支出的比重为0.83%。较年初预算数减少10.8万元，减少42.64%，主要原因是下属事业单位进行独立核算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出1711.48万元。其中：人员经费455.71万元，较上年决算数减少316.81万元，减少41%，主要原因是人员减少。公用经费76.36万元，较上年决算数减少62.89万元，减少45.16%，主要原因是下属事业单位进行独立核算，厉行节约、严控开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度政府性基金40.03万元。主要原因是增加云阳中农智慧物流港项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计6.18万元，较年初预算数减少17.62万元，下降74%，主要原因是疫情原因，未出国境产生相关费用，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少5.79万元，下降48.37%，主要原因是厉行节约，严格按标准执行。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费3.4万元，主要用于安全检查、消费扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少9.1万元，下降72.8%，主要原因严格公务车管理，控制公务车支出。

公务接待费2.78万元，主要用于招商引资、市级相关部分检查等接待。费用支出较年初预算数减少3.52万元，下降55.87%，主要原因是严格控制接待费用支出。较上年支出数减少2.95万元，下降51.48%，主要原因是严格按照公务接待文件标准执行。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待12批次200人， 车均购置费0.00万元，车均维护费1.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.22万元，较上年决算数减少0.04万元，下降15.38%，主要原因是疫情影响会议次数减少。本年度培训费支出1.39万元，较上年决算数增加1.39万元，增长100%，主要原因是2022年度开展职工教育培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度云阳县商务委机关运行经费支出为76.36万元，2021年度机关运行经费支出为139.25元，同比减少45.16%。主要原因是下属事业单位进行独立核算，厉行节约、严控开支。机关运行经费主要用于机关水费、电费、通讯费、办公费、公务车运行费用等支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额98.6万元，其中：政府采购货物支出0万、政府采购工程支出0万、政府采购服务支出98.6万元。主要用于采购项目中介服务，2022年度我单位举办“第二届重庆小面节文化活动”98.6万。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体绩效开展了绩效自评，涉及资金3175.6万元。从自评情况来看，全年帮助企业树立经营信心、走出困境，从而提高企业满意度。高质量完成各项目标任务，为全县经济社会跨越发展做出了积极贡献。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：55128096。