重庆市云阳县移民局

2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。一是贯彻执行国家、重庆市关于三峡移民及三峡后续工作的方针、政策和法律、法规；二是负责移民政策的宣传和调研工作；三是负责三峡水库管理及生态环境建设等工作；四是负责编报三峡后续工作项目实施规划和年度实施方案，并按上级审批的规划和年度实施方案组织实施及监督管理；五是负责资金的监督管理和内部审计，保障移民资金的安全和有效使用；六是负责综合协调并指导和监管全县三峡后续工作；七是拟订年度三峡后续工作目标责任制并负责牵头考核，负责移民后期扶持及技能培训工作；八是负责移民信访稳定，协调解决云阳库区移民工作中的重大遗留问题；九是负责移民资产管理及档案管理工作；十承办上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项等。

（二）机构设置。云阳县移民局（水库管理局）为县政府组成部门，内设9个职能科室：办公室、水库办、计财科、后扶科、规划监理科、城迁科、农安科、企迁科、就业培训办公室。下辖1个参公单位：长江三峡云阳库区水库管理办公室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。

（四）机构改革情况。2018年本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计27,147.93万元，支出总计27,147.93万元。收支较上年决算数增加737.91万元、增长2.79%，主要原因是项目安排增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。本部门2018年度收入合计23,461.22万元，较上年决算增加1,928.90万元，增长8.96%，主要原因是项目安排增加。其中：财政拨款收入23,461.22万元，占100.00%；年初结转和结余3,686.71万元。

 3.支出情况。本部门2018年度支出合计14,789.37万元，较上年决算数减少6,450.10万元，下降30.37%，主要原因是项目支出较慢。其中：基本支出697.44万元，占4.72%；项目支出14,091.93万元，占95.28%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转12,358.56万元，较上年决算数增加7,188.01万元，增长139.02%，主要原因是项目支出较慢。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入23,461.22万元，较上年决算数增加1,928.90万元，增长8.96%。主要原因是项目安排增加。较年初预算数增加22,765.99万元，增长3,274.60%。主要原因是年中追加项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余3,686.71万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出14,789.37万元，较上年决算数减少6,450.10万元，下降30.37%。主要原因是项目支出较慢。较年初预算数增加8,923.59万元，增长152.13%。主要原因是年中追加项目资金。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转12,358.56万元，较上年决算数增加7,188.01万元，增长139.02%，主要原因是项目支出较慢。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出826.51万元，占5.59%，较年初预算数增加689.09万元，增长501.45%，主要原因是年中追加项目资金。

（2）医疗卫生与计划生育支出49.56万元，占0.34%，较年初预算数增加11.59万元，增长30.52%，主要原因是医疗保险年中调标。

（3）农林水支出13,879.32万元，占93.85%，较年初预算数增加8,221.21万元，增长145.30%，主要原因是年中追加项目资金。

（4）住房保障支出33.98万元，占0.23%，较年初预算数增加1.69万元，增长5.23%，主要原因是住房公积金调标。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出697.44万元。其中：人员经费601.22万元，较上年决算数增加30.79万元，增长5.40%，主要原因是人员经费标准调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费96.22万元，较上年决算数减少5.79万元，下降5.68%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3,686.71万元，年末结转12,358.56万元。本年收入22,703.78万元，较上年决算数增加5,833.18万元，增长34.58%，主要原因是项目安排增加。本年支出14,031.93万元，较上年决算数减少2,881.67万元，下降17.04%，主要原因是项目支付进度较慢。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2018年度本部门“三公”经费支出共计10.66万元，较年初预算数减少4.40万元，下降29.22%，主要原因是严控支出。较上年支出数减少9.28万元，下降46.54%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2018年度本部门因公出国（境）费用未发生支出。

公务车购置费未发生支出。

公务车运行维护费6.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加5万元，增长262.63%，主要原因是扶贫等相关工作开支。较上年支出数减少1.25万元，下降15.36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费3.76万元，主要用于接待接待国内其他单位到我单位学习调研学习工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.40万元，下降71.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少8.04万元，下降68.14%，主要原因是. 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待41批次325人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费115.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出96.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1,796.52万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,794.27万元。授予中小企业合同金额1796.52万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、政府采购服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按照预算项目绩效管理相关规定，对17个项目（总投资155141万元，其中专项资金限额补助93017万元，累计已下达预算资金40362万元）开展了预算绩效管理工作。一是设立了17个项目的年度绩效目标，并上报至上级主管部门核定。二是为确保实现绩效目标，本部门定期、不定期与业主联系，督促项目实施进展；加强资金检查，强化预算资金拨付使用；协调行业主管部门，监督项目依法依规实施；重视群众意见，对项目实施中群众反映的问题及时回应。三是按规定时间和上级要求开展绩效自评，对绩效目标完成情况开展自我评价。

（二）绩效目标自评结果

从评价情况来看，17个项目中，7个完建，10个在建项目正按计划开展施工，累计完成投资96468万元、占总投资62.18%，其中完成预算资金32618万元、占已下达预算资金的80.81%，基本实现了原定绩效目标，自评结果为“优”，其中：

4个移民安稳致富与促进库区经济社会发展类项目，建设工期为2-3年，目前正在有序推进，已完成公路1条10.987km，完成桥梁7座，将有力促进北部新区和东部片区加快开发建设进度，完善医疗、交通等公共服务功能，为居民出行、交通运输、旅游发展、经济发展奠定较好基础，居民满意度高。4个库区生态环境建设与保护类项目，建设工期为1-2年，目前已完成二三级管网34403米，检查井、跌水井741座，整治岸线10969米，镇、乡污水处理覆盖面继续扩大，集中污水处理能力进一步提升，城市滨水岸线生态功能逐步得到优化，优质滨水公共空间正在逐步形成。9个库区地质灾害防治项目已完建7个，对2.29万平方米高切坡坡面进行了防护；对受175m试验性蓄水影响516人开展妥善安置，2处设施进行及时修复，保证移民迁建房屋建筑、城镇基础设施等的长期安全运行。

绩效目标自评具体情况见下表：

重庆市云阳县三峡后续工作绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：云阳县财审科02355166773。

         重庆市云阳县移民局.xls

                                                                  云阳县移民局

                                                               2019年10月24日