云阳县移民局

2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行国家、重庆市关于三峡移民及三峡后续工作的方针、政策和法律、法规；二是负责移民政策的宣传和调研工作；三是负责三峡水库管理及生态环境建设等工作；四是负责编报三峡后续工作项目实施规划和年度实施方案，并按上级审批的规划和年度实施方案组织实施及监督管理；五是负责局机关管理资金的监督管理和内部审计，保障资金的安全和有效使用；六是负责综合协调并指导和监管全县三峡后续工作；七是拟订年度三峡后续工作目标责任书并负责牵头考核，负责移民后期扶持及技能培训工作；八是负责移民信访稳定，协调解决三峡库区云阳移民工作中的重大遗留问题；九是负责移民资产管理及档案管理工作；十是承办上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项等。

（二）机构设置

根据中共云阳县委、云阳县人民政府《关于县人民政府机构改革的实施意见》（云阳委发〔2010〕4号）和云阳县人民政府办公室《印发云阳县移民局（三峡水库管理局）主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（云阳府发〔2010〕108号），云阳县移民局（水库管理局）为县政府组成部门，内设办公室、计划财务科、审计监察科、移民工作科、规划监理科、移民信访法规科、移民水库管理科、移民发展扶持科、移民资产管理科等9个科室。

二、部门决算情况

（一）收入支出决算总体情况

我局2017年度收入支出总计26410.02万元，比2016年决算收入支出总计35390.03万元减少8980.01万元、下降25.37%，主要原因是：2017年预算到县移民局的三峡后续工作项目按进度使用资金，2017年的年初结转和结余比2016年的年初结转和结余减少。2017年度收入21532.32万元，年初结转和结余4877.7万元；2017年度支出21239.47万元，其中社会保障就业支出869.27万元，医疗卫生与计划生育支出38.29万元，节能环保支出3500万元，城乡社区支出38.42万元，农林水支出16765.19万元，住房保障支出28.29万元，年末结转和结余5170.55万元。

（二）财政拨款收入支出决算分项目明细情况

1、我局2017年度财政拨款收入21532.32万元，其中财政拨款收入21532.32万元，占2017年度决算收入的100.00%，较上年决算数增加8180.76万元，增加61.27%。主要原因：一是2017年度新增环湖绿道的“阳光沙滩”项目资金3500万元；二是三峡后续工作项目预算比上年增加。主要是根据项目申报的情况和国家预算总盘子安排的预算，预算数与上年比较不具备持续性和可比性。

2、我局2017年度财政拨款支出21239.47万元，其中基本支出672.45万元，占2017年度财政拨款支出的3.17%；项目支出20567.02万元，占2017年度财政拨款支出的96.83%。科目按项级功能分类的支出情况:

（1）财政拨款基本支出672.45万元，占财政拨款基本支出预算(包括年初预算和追加预算)的100%，比上年同期649.69万元增加22.76万元，增加3.5%。增加的主要原因一是退休职工死亡抚恤金增加14.99万元，二是人员工资调整等增加支出7.77万元。财政拨款基本支出主要项目包括社会保障就业支出100.48万元，占财政拨款基本支出的14.94%，其中行政事业单位离退休85.49万元，退休职工死亡抚恤金14.99万元；医疗卫生与计划生育支出38.29万元，占财政拨款基本支出的5.69%；农林水支出505.38万元的行政运行费505.38万元，占财政拨款基本支出的75.16%；住房保障支出项目28.30万元，占财政拨款基本支出的4.21%。

（2）财政拨款项目支出20567.02万元，比上年同期财政拨款项目支出27878.02万元减少26.23%。财政拨款项目支出主要包括社会保障与就业支出768.79万元，占财政拨款项目支出3.74%，比上年同期784.14万元增加15.35万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出的跟踪监测费上年结转到本年支出增加；节能环保支出3500万元，占财政拨款项目支出17.02%，主要是2017年度新增环湖绿道的“阳光沙滩”项目资金支出，上年无此资金支出；城乡社区支出38.42万元，占财政拨款项目支出0.18%，系上年结转本年形成支出，上年同期95.84万元；农林水支出16259.81万元，占财政拨款项目支出的79.06%，比上年同期26998.03万元增加10738.22万元，主要是2017年使用了上年结转的三峡后续工作项目资金。2017年度三峡后续工作项目资金的主要项目是：城镇移民安置补助2535万元，三峡后续工作175米蓄水影响补助及培训费4761万元，三峡后续工作两江酒店至港务站岸线整治项目8733万元等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

我局2017年度 “三公”经费支出共计19.94万元，较年初预算21.7万元减少1.76万元，其中公务车运行维护费8.14万元，比预算8.5万元减少0.36万元；公务接待费11.8万元，比预算13.2万元减少1.4万元；“三公”经费支出较上年同期支出14.02万元增加5.92万元，其中公务车运行维护费比上年同期支出12.3万元减少4.16万元，公务接待费比上年同期支出1.72万元增加10.08万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

（1）公务车运行维护费8.14万元，比预算8.5万元减少0.36万元，比上年同期支出12.3万元减少4.16万元，公务车运行维护费主要用于机要文件交换、县城区以外工作检查、县外市内因公出行和市外等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用减少的主要原因是公务车辆改革减少公务车运行维护费。

（2）公务接待费11.8万元，公务接待费比预算13.2万元减少1.4万元，比上年同期支出1.72万元增加10.08万元。公务接待费比上年同期增加的主要原因是，因历史原因形成我局公务接待费财政年度决算列报支出控制金额2万元以内，2017年县财政局经请示上级有关部门后，按要求据实列报公务接待费决算支出，形成比上年同期增加，实际2017年度公务接待费支出数上比预算支出和上年实际支出都是下降的。我局公务接待费主要用于接待国务院三峡办检查指导工作、其他省市移民局到我单位学习调研、三峡移民资金及三峡后续资金财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年我局因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待89批次，875人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年我局人均接待费134 元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年我局机关一般公共预算运行经费支出102.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费11.63万元，印刷费1.67万元，水费0.84万元，电费7.38万元，邮电费7.86万元，物业管理费7.08万元，差旅费9.04万元，培训费1.28万元，公务接待费3.97万元（未包括在三峡后续工作专项经费中列报支出7.83万元），工会经费3.04万元，福利费5.64万元，公务用车运行维护费8.14万元，其他交通费33.07万元，办公设备购置1.37万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，我局共有车辆2辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2017年我局政府采购支出总额321.59万元，其中政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出321.59万元，主要是三峡后续工作培训费的公开采购培训机构的支出。

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，同时按照市移民局、市财政局《关于做好2016年度三峡后续工作专项资金绩效评价工作有关事项的通知》（渝移发〔2017〕37号）文件要求，我局先后对2016年三峡后续工作项目的71个项目开展了绩效评价，批复项目总投资164073万元，核定三峡后续工作专项补助资金96749万元。

项目实施效果：一是云阳县三峡后续项目有序实施，三峡专项资金持续拉动了云阳县经济社会良性发展，三峡后续工作成效凸显。基础设施条件进一步提升，路网逐步完善。完成一级公路1条2.7km，完成三级公路11条186.86km（含改造160km），完成桥梁1座。完善新县城道路路网，拉开城市发展格局，实现了县城移民迁建区与拓展新区内循环，优化了区域路网结构，解决了市政交通拥堵等问题，有力促进北部新区和东部片区加快开发建设进度，改善了县城人居环境，促进了库区经济社会发展和移民安稳致富。完善凤鸣、龙洞、红狮、江口、新津、故陵、泥溪等乡镇间路网功能，提升了道路等级，为该区域居民出行、交通运输、旅游发展奠定较好基础。完成6个城镇小区和5个移民迁建集镇小区综合帮扶项目，受益移民达20842人，改善帮扶小区内道路、雨污管网、照明、消防等基础设施、环保设施条件，增加文体活动广场、休闲场所、停车场、综合性管理服务用房等公共服务设施，居民满意度较好。

镇乡污水处理覆盖面继续扩大，集中污水处理能力进一步提升。完成双土镇、沙市镇、农坝镇、桑坪镇等4个乡镇污水厂建设，完成云安镇、养鹿乡、渠马镇、黄石镇等4个乡镇污水管网工程，新增污水处理能3300m3/d，解决乡镇污水无集中处理问题，保护支流水质，改善镇乡人居环境。

175米试验性蓄水影响处理及时，保障库区居民生命财产安全。完成避险搬迁483人、受影响设施处理2处，有效保障了因175米试验性蓄水影响或地质灾害影响居民生命财产安全。

二是项目实施对经济和社会产生的良好影响。根据云阳县2016年统计公报显示，云阳县实现地区生产总值213.1亿元，同比增长10.4%；第一、二、三产业结构比为21.3:43.6:35.1；城镇居民人均可支配收入23611元，增长9.3%；农村常住居民人均可支配收入9982元，增长10.2%。通过对比云阳县2016年三峡后续工作专项资金效益基本达到或超过区域整体绩效效益目标，其中在基础设施建设投入、城镇移民小区综合帮扶、农村居民点环境改善、乡镇污水收集及处理等方面作用明显。

通过与项目受益人群和实施单位的座谈及问卷调查，云阳县2016年度三峡后续专项资金项目实施满意度95%。其中，基础设施完善项目实施单位服务满意度95%；乡镇污水处理工程实施单位服务满意度95%。

 

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列 在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55160808

2017年决算公开报表.xls