附件3

云阳县移民局2015年部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）部门组成情况

根据中共云阳县委、云阳县人民政府《关于县人民政府机构改革的实施意见》（云阳委发〔2010〕4号）和云阳县人民政府办公室《印发云阳县移民局（三峡水库管理局）主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（云阳府发〔2010〕108号），云阳县移民局（水库管理局）为县政府组成部门，内设办公室、计划财务科、审计监察科、移民安置管理科、规划监理科、移民信访法规科、移民水库管理科、移民发展扶持科、移民资产管理科等9个科室，另外还设有县纪委（监察局）派驻纪检组、监察室。

（二）部门职能

一是贯彻执行国家、重庆市关于三峡移民及三峡后续工作的方针、政策和法律、法规；二是负责移民政策的宣传和调研工作；三是负责三峡水库管理及生态环境建设等工作；四是负责编报三峡后续工作项目实施规划和年度实施方案，并按上级审批的规划和年度实施方案组织实施及监督管理；五是负责局机关管理资金的监督管理和内部审计，保障资金的安全和有效使用；六是负责综合协调并指导和监管全县三峡后续工作；七是拟订年度三峡后续工作目标责任书并负责牵头考核，负责移民后期扶持及技能培训工作；八是负责移民信访稳定，协调解决三峡库区云阳移民工作中的重大遗留问题；九是负责移民资产管理及档案管理工作；十是承办上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项等。

二、部门决算情况说明

2015年收入支出决算总体情况。我局2015年初结转和结余5930.56万元，本年预算收入43417.81万元，其中公共预算财政拨款收入2398.81万元，政府性基金收入41019万元；本年支出26984.90万元，其中公共预算财政拨款支出1429.47万元，政府性基金支出25555.43万元。本年末经费结转和结余22363.47万元，其中公共预算财政拨款1469.84万元，政府性基金20893.63万元。

（一）2015年公共预算财政拨款收入支出决算情况

1、2015年我局公共预算财政拨款收入2398.81万元，主要是社会保障和就业支出中行政单位离退休72.25万元，行政单位医疗费25.32万元，其他城乡社区支出中环湖绿道规划勘测设计等前期经费500万元，行政运行经费528.02万元，一般行政管理事务的三峡后续工作申报及实施工作经费50万元，其他水利支出中三峡后续工作一期实施规划专项经费和乡镇蓄水搬迁工作经费1198.75万元，住房公积金24.47万元。

2、2015年我局公共预算财政拨款支出1429.47万元，主要是社会保障和就业支出中行政单位离退休费72.25万元，行政单位医疗费25.32万元，其他城乡社区支出中环湖绿道规划勘测设计等前期经费174.74万元，行政运行经费528.02万元，一般行政管理事务的三峡后续工作申报及实施工作经费50万元，其他水利支出54.17万元，住房公积金24.47万元，上年结转结余资金本年使用500.5万元，其中水利前期工作中的环湖绿道规划勘测设计等前期经费500万元，其他扶贫支出0.5万元。

3、2015年我局公共预算财政拨款结转和结余1469.84万元，其中其他城乡社区支出中环湖绿道规划勘测设计等前期经费325.26万元，其他水利支出中三峡后续工作一期实施规划专项经费1144.58万元。

（二）2015年政府性基金收支决算情况

1、2015年我局政府性基金收入41019万元，主要是三峡后续工作项目收入40957万元，其他大中型水库移民后期扶持基金收入62万元。三峡后续工作项目收入主要包括县中云移民资产管理公司实施的云阳县新县城基础设施完善工程紫金沟隧道项目16287万元、县新县城基础设施完善工程薛家沟隧道9000万元、县长江大桥至壁上挂灯段三峡水库消落区湿地多样性保护1197万元，全县各乡镇实施的县三峡后续工作175m试验性蓄水受影响处理核查及补偿补助8878万元，全县各乡镇实施的县三峡后续工作地质灾害避险搬迁项目补助2130万元，2014年和2015年就业技能培训1259万元，云阳县新县城管委会实施的县城磨子岭小区排洪沟工程等4个单位13个续建项目2206万元。

2、2015年我局政府性基金支出25555.43万元，主要是其他大中型水库移民后期扶持基金支出28万元，三峡工程后续工作支出25527.43万元。本年三峡工程后续工作支出项目主要包括县中云移民资产管理公司实施的云阳县新县城基础设施完善工程紫金沟隧道项目13030万元、县新县城基础设施完善工程薛家沟隧道3600万元、县长江大桥至壁上挂灯段三峡水库消落区湿地多样性保护1137万元，全县各乡镇实施的县三峡后续工作175m试验性蓄水受影响处理核查及补偿补助2376.43万元， 2014年和2015年就业技能培训320万元，云阳县新县城管委会实施的县城磨子岭小区排洪沟工程等2个单位2个续建项目635万元；使用三峡后续工作项目的上年结转和结余资金4429万元。

3、2015年我局政府性基金结转和结余22363.47万元，一是其他大中型水库移民后期扶持基金支出，将按工作进度支付形成结转和结余34万元，二是三峡后续工作项目资金，由于项目跨度时间较长，按工程进度支付后形成结转和结余22329.47万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出中的基本支出情况

2015年我局一般公共预算财政拨款支出中的基本支出决算650.56万元，完成年度预算（含追加预算92.16万元）的100%，比上年决算546.28万元增加104.28万元，比上年增加19.09%。增加的主要原因：一是县财政逐步规范预算管理，2015年预算追加2014年绩效工资和退休人员健康休养费55.15万元，同时2015年列入当年预算和决算；二是因三峡后续工作规划编制、年度实施申报、项目建设实施的督促检查指导等追加工作经费30万元，三是在职人员退休后补员形成总体上增加人员而增加支出以及实施工资改革当年增加预算及决算支出等。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费总额情况

2015年我局“三公”经费支出决算41.66万元，占预算42.6万元的97.79%，比上年同期42.27万元减少1.44%。通过加强“三公”经费管理，控制在年度预算以内。

（二）“三公”经费分项的增减变化情况

因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费分项情况。2015年我局无因公出国(境)费；公务接待费情况是，2015年我局本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待69批次，685余人次，公务接待费支出15.01万元，其中一般公共预算财政拨款中的基本经费支出1.76万元，项目支出13.25万元，占年度预算的98.37%，公务接待费支出人均219元；公务用车购置及运行费情况，我局本年度无公务用车购置费，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆，其中包括三峡库区水库云阳段巡查工作船1艘，全年公共预算财政拨款开支运行维护费26.65万元，其中一般公共预算财政拨款中的基本经费支出16.20万元，项目支出10.45万元，车（船）均53300元，占年度预算27.25万元的97.8%，比上年同期26.78万元减少0.52%。我局三公经费支出除保障日常工作运转外，还重点保障了承担县委、县政府安排的县重点工程如环湖绿道的前期工作规划、考察调研，全县三峡后续工作规划编制及年度实施方案申报，接受和组织开展三峡后续工作规划年度实施方案执行情况的监察检查，组织三峡后续工作规划实施进度督查，组织开展三峡水库蓄退水期间的巡查、参加三峡水库蓄退水影响的地质灾害情况的调查和承担《新三峡》拍摄的接待等专项工作。