云阳县司法局2019年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县级机构改革，原县司法局、县政府法制办合并，组建了新的县司法局。同时，将县依法治县领导小组改为县委全面依法治县委员会，办公室设在县司法局。机构改革后县司法局主要职能：就是“一个统筹，四项职能”。具体说，就是统筹全面依法治县工作，承担行政立法（只涉及规范性文件管理）、行政执法、刑事执行和公共法律服务职能任务。

（二）机构设置

根据司法局职责职能，2019年县司法局设10个内设机构。办公室、依法治县办综合科、普法与依法治理科、规范性文件管理科（行政执法协调监督科）、行政复议应诉科、社区矫正管理科（社区矫正管理局）、人民参与和促进法治科、法律服务管理科、财务科、政治处。下设42个司法所和3个局属事业单位（云阳县法律援助中心、云阳县社区矫正帮教服务中心、重庆市云阳县公证处）。县援助中心、县矫正帮教服务中心和各基层司法所不独立核算，由司法局统一核算。

（三）人员情况

县司法局政法专项编制56名（机关24名，基层司法所32名），云阳县法律援助中心参照公务员编制10名，云阳县社区矫正帮教服务中心事业编制6名，重庆市云阳县公证处事业编制8名，2019年末县司法局实有在岗人数49名，2019年末云阳县法律援助中心实有在岗人数9名，2019年末云阳县社区矫正帮教服务中心实有在岗人数6名，2019年末重庆市云阳县公证处实有在岗人数7名。云阳县司法局退休人员26名，云阳县援助中心退休人员2名，重庆市云阳县公证处退休人员1名，退休人员合计29名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2708.31万元，其中本年收入2598.63万元，上年结转结余109.68万元；支出总计2708.31万元，其中本年支出2541.83万元，本年结转结余166.48万元。与2018年决算数相比，本年收入增加584.64万元,增幅为29.03%；本年支出增加301.42万元，增幅为13.45%。

2019本年度收入合计2598.63万元。其中：政拨款收入2598.63万元，占100.00%。

2019本年度支出合计2541.83万元。其中：基本支出1514.78万元，占59.59%。项目支出1027.05万元，占40.41%。

2019年度年末结转和结余166.48万元，较上年增加56.8万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2598.63万元，较上年决算数增加584.64万元，增长29.03%。较年初预算数增加714.56万元，增长37.93%。增长主要原因：年末财政追加人员经费、政法转移支付业务办案经费年末追加、固定资产投资司法所业务用房建设。

2019年度财政拨款支出2541.83万元，较上年决算数增加301.42万元，增长13.45%。较年初预算数增加657.76万元，增长34.91%。主要增长原因是人员经费、业务办案经费、司法所业务用房建设等。

2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出2195.42万元，占86.37%，较年初预算数增加634.98万元，主要增长原因是人员工资调资、社会工作者劳务派遣费用、普法宣传费用、其他业务办案经费支出、司法所业务用房建设等。社会保障与就业支出215.3万元，占8.47%，较年初预算数增加24.6万元，主要原因是追加退休人员死亡抚恤金及丧葬费。卫生健康支出62.58万元，占2.46%，较年初预算数减少8.22万元，主要原因人员变动及预算基数有误。住房保障支出68.52万元，占2.7%，较年初预算数增加6.39万元，主要原因是人员工资调整增加住房保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1514.78万元。其中：人员经费1265.11万元，较上年增加97.98万元，增幅8.39%，主要原因是人员工资调资、追加退休人员死亡抚恤金及丧葬费，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭补助。公用经费249.67万元，较上年增加67.72万元，增幅37.22%。主要增加原因是房屋维修费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、执勤执法用车购置等。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度司法局“三公”经费支出共计37.65万元，较年初预算数增加5.45万元，较上年支出减少7.97万元。“三公”经费支出中公车购置及运行维护费36.42万元，较年初预算数增加8.42万元，较上年减少8.01万元。较年初预算增加原因是新购执法用车一辆，较上年减少主要原因是强化公车运行管理。“三公”经费支出中公务接待1.23万元，较年初预算数减少2.97万元，较年初预算数减少主要因为强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。本单位无因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度司法局因公出国（境）费用0.00万元。主要是无因公出国（境）活动。费用支出较年初预算数增加0.00万元。主要原因是无因公出国（境）活动。较上年支出数增加0.00万元。主要原因是无因公出国（境）活动。

公务车购置费20.44万元，用于新购执法执勤用车一辆。

公务车运行维护费15.98万元。主要用于执法执勤用车市内因公出行、下乡镇检查、社区矫正调查走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.02万元，较上年支出数减少8.93万元，主要原因是严格落实公车管理规定，严禁公车私用，加大公车运行维护管理力度。

公务接待费1.23万元。主要用于接待市司法局、县委、县政府工作检查，乡镇工作联系。费用支出较年初预算数减少2.97万元，较上年支出数增加0.04万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年司法局因公出国（境）共计0个团组，0人。公务用车购置1辆，公务车保有量为8辆。国内公务接待30批次，246人。其中：国内外事接待0批次，0人。国（境）外公务接待0批次，0人。2019年司法局人均接待费50元，车均购置费20.44万元，车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2019年司法局机关运行经费支出249.66万元。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、房屋维修（护）费、工会经费、福利费、公车改革补助、其他资本性支出等。机关运行经费较2018年增加67.71万元，增加37.21%，主要原因是增加房屋维修费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、执勤执法用车购置等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，司法局共有车辆8辆。其中一般公务用车1辆、执法执勤用车7辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100.00万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年司法局政府采购支出总额24.38万元。其中：政府采购货物支出24.38万元、政府采购服务支出0万元。政府采购货物支出主要用于采购全局办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对7个项目开展了绩效自评，包括社区服刑人员教育矫正、矛盾纠纷及人民调解、普法宣传、办理法律援助案件、安置刑满释放人员、基层司法业务装备汽车、办公设备、司法所业务用房建设。其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金1159.18万元；从评价情况来看，通过普法宣传、基层人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助等项目的实施，推进了法治政府建设，化解了社会矛盾纠纷，促进了社会和谐等。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据2019年年初设定的绩效目标，我局司法业务工作总体完成情况一是着眼全盘激活，强化法治统筹。二是着眼发展大局，强化法律服务。三是着眼依法治理，强化法治环境。四是着眼风险防控，强化法治保障。基层司法业务7个项目全年预算数为1159.18万元，执行数为1027.05万元，完成预算的88.6%。主要产出和效果：一是成功举办全县2019年法治建设专题培训班。落实了12个新建司法所项目建设和未独立运行的28个乡镇司法所办公场地。42个乡镇（街道）司法所全部相对独立运行，解决了兼职司法助理员、专职人民调解员、社会工作者的配备，缓解司法所人员不足问题。，二是全年开展法治体检活动56场次，提供法律建议132条。法律援助实行应援尽援、应援优援，全年共办结援助案件1350件，为受援人避免或挽回经济损失2398.00万元。开展刑事案件律师辩护全覆盖，落实律师值班调解制度。48件陈年老案已落实包案化解结对律师，目前已化解2件、息访息诉2件、5件取得阶段性进展。实现乡镇（街道）法律顾问工作群和村（社区）法律顾问、法治指导员全覆盖。全县办理公证1714件，其中涉外公证134件、涉港澳公证23件。全县公共法律服务实体平台、热线平台、网络平台打通法律服务“最后一公里”。三是部署开展了春季和秋季“六进”法治宣传教育活动，开展各项法治宣传1250场次，发放宣传资料4万余份。组织开展“龙缸杯”法治故事讲演比赛、全县“宪法宣传周”活动。共审查规范性文件52件、其他县政府文件62件、各类合同200余件，提出审查意见260余条，参与重大决策合法性论证会55余场次。开展全县行政规范性文件清理共废止37件，宣布失效67件，保留180件。接收行政复议案件61件，受理47件，已办结45件。出台《涉企行政执法检查管理办法》《云阳县政府法律顾问管理办法（试行）》。全县部署开展1—5—60司法行政工作示范点打造。全县91%的村（社区）建设有2个以上固定法治宣传栏。四是全县已建立12个重点领域人民调解组织，有 2249名人民调解员。全县共调处矛盾纠纷13607 件，调解成功 13479件，成功率达99.05 %。持续强化对在册社区服刑人员和刑满释放人员的管理，加强风险隐患排查。着力攻坚治根，加强涉黑涉恶法治宣传、律师案件代理监管和问题线索摸排。发现的主要问题及原因，项目工作经费支出进度慢，主要原因是司法所业务用房建设进度缓慢。下一步改进措施：一是加快司法所业务用房建设。二是严格按照项目工作经费管理办法使用业务办案经费。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-55162169。

云阳县司法局2019年度决算公开表.xlsx