云阳县融媒体中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的新闻舆论宣传工作路线、方针、政策，巩固宣传思想文化阵地，夯实党的意识形态工作根基；

2.围绕县委、县政府中心工作和社会民生，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动；

3.负责报纸、广播电视、网络以及“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作；

4.加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸的安全出版、设备设施安全防范工作；

5.开展广播电视节目传送业务（无线）和日常管理云阳调频广播发射台工作；

    6.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

云阳县融媒体中心为县委直属正科级公益一类全额拨款事业单位，内设总编室、采编室、技术和安全室、国际传播工作室、播音室、阅评室等6个部室。

    （三）单位构成

本单位属于二级预算单位，无下级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入总计1,356.79万元，支出总计1,356.79万元。收支较上年决算数减少253.37万元,下降15.7%，主要原因是项目经费减少及基本支出减少。

2.收入情况。

2022年度收入合计1,356.79万元，较上年决算数减少252.81万元，下降15.7%，主要原因是项目经费及基本支出减少。其中：财政拨款收入1,356.79万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

2022年度支出合计1,356.79万元，较上年决算减少253.37万元，下降15.7%，项目经费及基本支出减少。其中：基本支出1,051.82万元，占77.5%；项目支出304.97万元，占22.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数0.00万元，无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,356.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少253.37万元，下降15.7%。主要原因是根据财政相关政策压减支出，基本支出、项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,356.79万元，较上年决算数减少252.81万元，下降15.7%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少25.25万元，下降1.8%。主要原因是根据财政相关政策压减支出，基本支出、项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,356.79万元，较上年决算数减少253.37万元，下降15.7%。主要原因是减少项目拨款。较年初预算数减少25.25万元，下降1.8%。主要原因是根据财政相关政策压减支出，基本支出、项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2021年度决算数持平。

4.比较情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,155.66万元，占85.2%，较年初预算数减少31.00万元，下降2.6%，主要原因是根据财政相关政策压减支出，基本支出、项目支出减少。

（2）社会保障与就业支出108.51万元，占8%，较年初预算数增加5.60万元，增长5.4%，主要原因是增人增资，调整养老保险和职业年金等缴费。

（3 ）卫生健康支出46.83万元，占3.5%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.1%，主要原因是增人增资，调整医疗保险缴费。

（4）住房保障支出45.78万元，占3.4%，较年初预算数增加0.08万元，增长0.2%，主要原因是按规定调整住房公积金缴纳基数以及因人员变动调整住房公积金缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,051.82万元。其中：人员经费907.52万元，较上年决算数增加6.02万元，增长0.7%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费144.31万元，较上年决算数减少41.07万元，下降22.2%，主要原因是根据财政统一安排，本年度公用经费预算削减和人员调出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维护费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计13.52万元，较年初预算数减少9.87万元，下降42.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；强化公务用车管理，严格控制公务用车范围。较上年支出数增加5.26万元，增长63.7%，主要原因是业务量增加，公车使用量和维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

2、本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费10.52万元，主要用于新闻、专题节目采访、直播录播活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少2.98万元，下降22.1%，主要原因是落实过紧日子要求，严控公车运维支出。较上年支出数增加4.84万元，增长85.2%，主要原因是业务量增加，公车使用量和维修费增加。

4、公务接待费3.00万元，主要用于接待国内、市内各大新闻媒体记者来我县采访报道、宣传推介云阳、招商引资等工作所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.89万元，下降69.7%，主要原因是，厉行节约，压缩公用经费支出。较上年支出数增加0.42万元，增长16.3%，主要原因是业务需要，本年较上年增加了国内、市内各大新闻媒体记者来我县采访报道、宣传推介云阳、招商引资等接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待69批次375人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出3.29万元，较上年决算数增加3.10万元，增长1631.6%，主要原因是今年安排采编人员外出学习培训业务人次和费用较上年增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。1个一般性项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2.绩效自评报告或案例。

本部门2022年度未委托第三方开展绩效自评工作。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门2022年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55182037