重庆市云阳县人力资源和社会保障局

2016年部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    云阳县人力资源和社会保障局为县政府组成部门，内设10科1室、5个直属事业单位（云阳县劳动保障监察大队、云阳县劳动人事争议仲裁院、云阳县人才交流中心、云阳县人力社保档案管理中心、云阳县国家职业技能鉴定所），主要职能职责是贯彻人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟定相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；主管全县人力资源、就业再就业、社会保障、劳动仲裁和监察维权、社保卡发放、档案管理、劳动关系调解、机关事业单位参保、工资福利、退休审批和管理、工伤认定、职业资格鉴定、职称评聘、负责行政机关公务员与事业单位人员的招录和综合管理、自主择业军转干部安置和管理等工作。

    云阳县人才交流中心根据云阳县机构编制委员会关于整合县公共就业和人才交流服务机构的批复(云编发〔2015〕130号)文件精神,于2016年8月整合到云阳县就业局,成立了新的就业和人才服务局。

   二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度收入总计1,549.64万元，支出总计1,549.64万元。与2015年决算数相比，收支增加238.55万元、上升了18.19%，主要原因是今年增加了月考核开支98.73万元、调资补发5.99万元、新市民培训开支90万元、借用人员带薪休假4.23万元、新增人员39.6万元。

   本部门2016年度收入合计1,376.14万元，其中：财政拨款收入1,376.14万元，占100.00%（一般公共服务收入938.44万元，占收入的68.19%、社会保障和就业支出348.47万元，占收入的25.32%、医疗卫生与计划生育收入47.03万元，占收入的3.4%、住房保障改革收入42.2万元，占收入的3.07%）。

本部门2016年度支出合计1,401.53万元，其中：基本支出908.06万元，占64.79%（行政运行支出488.38万元、事业运行支出207.96万元、社会保障和就业支出122.49万元、医疗卫生和计划生育支出47.03万元、住房保障支出42.2万元）；项目支出493.47万元，占35.21%（人力资源事务支出307.49万元、社会保障和就业支出185.98万元）。

本部门2016年度年末结转和结余148.11万元，较上年减少25.39万元，主要原因是追加预算和市级资金没能及时上账，年末没办法支付出去。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2016年度财政拨款收入1,376.14万元，较上年决算数增加129.46万元，上升10.38%。主要原因是本年人员经费增加了和新增了月考核 ，以及调入9名工作人员。较年初预算数增加了460.19万元，上升了50.24%。

本部门2016年度财政拨款支出1,401.53万元，较上年决算数增加263.94万元，上升了23.20%。主要原因是增人增资和工资福利较上年每人增加16680元每个人的月考核。较年初预算数增加312.08万元，上升了8.65%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决,而2016年财政回收了2015年代管资金221.44万元,本年在年初预算时,这部分钱已纳入2016年预算开支。

    本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,003.83万元，占71.62%，较年初预算数增加115.66万元，主要原因是一般行政管理事务中非税收入增加和当年行政运行和事业运行成本增加；社会保障与就业支出308.47万元，占22.01%，较年初预算数增加162.35万元，主要原因是增拨人力社保发展补助资金50万元、重点企业招工补助资金63.81万元、农民工进城专项补助资金30万元、刘云养老保险个人账户补助资金5.37万元、职业技能大赛奖励金5.8万元、离退休费增加7.37万元。医疗卫生与计划生育支出47.02万元，占3.36%，较年初预算数增加16.82万元，主要原因是人员增加和缴费基数增加；住房保障支出42.20万元，占3.01%，较年初预算数增加17.25万元，主要原因是人员增加；

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出908.06万元。其中：人员经费806.94万元，较上年增加103.14万元，主要原因是:一、本年招录公务员2名，遴选参公人员 3名，调入工作人员4名。二、人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费101.12万元，较上年增加21.23万元，主要原因是主要是培训工作经费增加

    三、“三公”经费情况说明 

   （一）“三公”经费支出总额情况。

   2016年度本部门“三公”经费支出共计7.98万元，较年初预算数减少22.02万元，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少12.00万元，2013年预算时是按每辆车2万元纳入预算，当时机关和直属事业单位共有3辆车，所以决算时，只能按6万元纳入决算；2015年车改后，2016年的预算是按每辆车6万元纳入预算，所以3辆车预算18万元支出，但由于决算口径不能突破2013年的决算数，所以只能按6万元纳入决算。

公务接待费1.98万元，主要用于接待市内人社系统到我单位学习调研工作，接受市级主管部门的检查指导工作发生的接待支出)，费用支出较年初预算数减少了10.02万元，主要是2013年预算是按系统预决算，当时预决算人社系统为2万元，而2015年以来是按照单位预算，我们原有人社局机关、云阳县劳动保障监察大队、云阳县劳动人事争议仲裁院、云阳县人力社保档案管理中心、云阳县人才交流中心、云阳县国家职业技能鉴定所6个单位，所以预算数为12万元，而决算时不能突破2013年的决算时，并在原来2万元的基础上只增不减，所以决算是填列了1.98万元。。

    （三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待46批次，248人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费79.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出101.12万元，机关运行经费主要用于开支为办公费8.84万元、一般行政管理事务招录考试开支和成本性支出85.67万元、社会保险支出5.37万元、社会保险支出1.24万元。机关运行经费较2015年增加21.23万元，上升26.58%，主要原因是成本性支出增大，招录考试成本增加，为保障招录考试的公平、公正，在试卷的命题上采取易地出题的方式，在面试上全部聘用易地考官，减少了人为的不公平因数。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额19.17万元，其中：政府采购货物支出7.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.96万元。主要用于采购办公桌椅和网络化办公系统的建设

   （四）预算绩效管理情况说明。至少应包含以下信息：本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。

   （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款为一般公共预算财政拨款，总收入为1376.14万元。

   （二）事业收入：无。

   （三）经营收入：无。

   （四）其他收入：无。

   （五）用事业基金弥补收支差额：无。

   （六）年初结转和结余：年初结转结余资金173.5万元。

   （七）结余分配：无。

   （八）年末结转和结余： 年末结转结余资金148.11万元。

   （九）基本支出：本年度基本支出为908.06万元，其中 工资福利支出为633.26万元、对个人和家庭的补助为173.68万元、商品服务支出为90.46万元、其他资本性支出10.66万元。

   （十）项目支出：本年度项目支出493.47万元,其中一般行政管理事务200.35万元、军队转业干部安置7.4万元、人才引进3万元、公务员考核85.04万元、公务员综合管理5万元、其他人力资源事务支出6.7万元、劳动保障监察执法5万元、社会保险经办业务16万元、劳动人事争议仲裁调节经费5万元、其他人力资源和社会保障事务支出33.81万元、企业关闭破产补助(企业军转干部和自主择业军转干部医疗保险及生活补助开支)85万元、就业创业服务补助5.8万元、社会保险补助5.37万元、其他社会保障和就业支出30万元。

   （十一）经营支出：无。

   （十二）“三公”经费，本部门今年开支“三公”总数为7.98万元。其中接待费为1.98万元,公车运行维护费为6万元，没产生出国费用。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费101.12万元、印刷费5.91万元、邮电费4.73万元、水费1.44万元、电费2.85万元、差旅费25.71万元、维修费2.21万元、会议费13.88万元、培训费12.72万元、公务接待费1.98万元、劳务费83万元、工会经费2.94万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用16.98万元、其他商品和服务支出114.26万元。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：基本工资支出177.37万元、津贴补贴支出213.68万元、奖金支出9.5万元、其他社会保障缴费支出42.9万元、绩效工资支出10.6万元、其他工资福利支出179.18万元。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：包括办公费101.12万元、印刷费5.91万元、邮电费4.73万元、水费1.44万元、电费2.85万元、差旅费25.71万元、维修费2.21万元、会议费13.88万元、培训费12.72万元、公务接待费1.98万元、劳务费83万元、工会经费2.94万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用16.98万元、其他商品和服务支出114.26万元。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：本年支出总计351.13万元、退休费118.1万元、军转干部和遗属生活补助8.79万元、医疗费含在职人员医疗垫底资金和军转干部医疗保险以及生活补助97万元、优秀人员和三等公奖励85.04万元、住房公积金42.2万元。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：主要是办公设备的购置和办公自动化开支21.32万元。

  五、专业名词解释：

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系邮箱：1224769474@QQ.COM

联系电话：023-55129972

云阳人社局2016决算公开.pdf