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2023-04-03

云阳县人大信息中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一职能职责

县人大信息中心的职能职责是提高人大工作信息化水平服务。负责日常工作动态、新闻稿件的搜集、编发和上报;负责云阳县人大常委会门户网站、微信公众号的维护、管理和更新;负责人大的宣传通联工作;负责人大机关工作人员的信息工作培训。

(二)机构设置

县人大信息中心是县人大常委会办公室的下设机构,属事业单位,编制5人,实有4人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位为2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计80.47万元,支出总计80.47万元。收支较上年决算数增加4.79万元,增加6.33%,主要原因是人员经费调整。

2.收入情况。2022年度收入合计80.47元,较上年决算数增加4.79万元,增加6.33%,主要原因是人员经费调整。其中:财政拨款收入80.47万元,占100%。无年初结转和结余。

3.支出情况。2022年度支出合计80.47万元,较上年决算数增加4.79万元,增加6.33%,主要原因是人员经费调整。其中:基本支出80.47万元,占100%;无项目支出。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计80.47万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加4.79万元,增加6.33%,主要原因是人员经费调整。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入80.47万元,较上年决算数增加4.79万元,增加6.33%,主要原因是人员经费调整。较年初预算数增加3.34万元,增长4.33%。主要原因是人员经费调整。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出80.47万元,较上年决算数增加4.79万元,增加6.33%,主要原因是人员经费调整。较年初预算数增加3.34万元,增长4.33%。主要原因是人员经费调整。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出59.68万元,占74.16%,较年初预算数增加2.18万元,增长3.79%,主要原因是人员增加涉及的经费调整。

(2)教育支出

(3)社会保障与就业支出13.32万元,占16.55%,较年初预算数增加0.64万元,增长5.01%,主要原因是人员增加涉及的经费调整。

(4)卫生健康支出3.75万元,占4.65%,较年初预算数增加0.09万元,增长2.38%,主要原因是人员增加涉及的经费调整。

(5)农林水支出

(6)住房保障支出3.73万元,占4.63%,较年初预算数增加0.28万元,增长8.09%,主要原因是人员增加涉及的经费调整。

(7)其他支出无

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出80.47万元。其中:人员经费72.85万元,较上年决算数增加9.51万元,增长15.02%,主要原因是人员增加涉及的经费调整。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、绩效等。公用经费7. 62万元,较上年决算数减少4.72万元,降低38.25%,主要原因是标准调整。公用经费用途主要包括办公费用、邮电费用、差旅费用、水电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

云阳县人大信息中心为云阳县人大常委会办公室下属事业单位,无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本部门2022年度无本项收支。

(二)机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出公用经费7.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。较上年决算数减少4.72万元,降低38.25%,主要原因是标准调整。公用经费用途主要包括办公费用、邮电费用、差旅费用、水电费等。

(三)国有资产占用情况说明。

  截至2022年12月31日,本部门无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位为云阳县人大常委会办公室下属管理单位,整体绩效目标于汇总单位填报,不单独填报整体绩效目标,本年度无项目支出。

  (二)绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。


云阳县2022年项目支出绩效自评明细表

项目名称


主管部门


实施单位


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额




10



其中:当年财政拨款





上年结转资金





其他资金





年度总         体目标

预期目标

实际完成情况



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:






……






质量指标

指标1:






……






时效指标

指标1:






……






成本指标

指标1:






……






效益指标

经济效益

指标1:







……






社会效益

指标1:







……






生态效益

指标1:







……






可持续影响指标

指标1:






……






满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:






……






总分

100



本单位2022年度无项目,故本表无数据。

2.绩效自评报告或案例。

单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

(三)重点绩效评价结果。

单位无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:肖国君      联系电话:55128126。


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