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2023-04-03


云阳县人大常委会办公室2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

云阳县人大常委会办公室的主要职责是:保证宪法、法律、法规、上级和本级人民代表大会及其常委会决议、决定在本行政区域内的贯彻执行,依法行使好监督权、决定权、任免权。开展调查研究,做好为县人民代表大会、县人大常委会会议及其主任会议服务的各项工作。指导和联系乡镇人大工作,组织人大代表开展视察和调研工作。密切联系人民群众,做好人民群众的来信处理和来访接待工作。加强机关自身建设,不断提高机关协调、综合、研究、服务等各项工作的质量和效率。

(二)机构设置

根据上述主要职责,县人大内设办公室、4个专门委员会及4个工作委员会。即:县人大常委会办公室,下设秘书文档科、行政后勤科,组织人事科,县人大信息中心;县人大监察法制委,下设备案审查科;县人大财经委;县人大城环委;县人大社会委,挂县人大信访办;县人大常委会预算工委,下设预算监督科;县人大常委会教科文卫工委;县人大常委会农工委;县人大常委会人代工委,下设人大代表联络科。

 (三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括2个填报单位,即重庆市云阳县人大常委会办公室(本级)和云阳县人大信息中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2,017.1万元,支出总计2,017.1万元。收支较上年决算数减少517.41万元,减少20.41%,主要原因是减少了项目支出县十八届人大代表换届选举经费。

2.收入情况。2022年度收入合计2,017.1万元,较上年决算数减少517.41万元,减少20.41%,主要原因是减少了项目支出县十八届人大代表换届选举经费。其中:财政拨款收入2,017.1万元,占100%。无年初结转和结余。

3.支出情况。2022年度支出合计2,017.1万元,较上年决算数减少517.41万元,减少20.41%,主要原因是减少了项目支出县十八届人大代表换届选举经费。其中:基本支出1546.3万元,占76.66%;项目支出470.8万元,占23.34%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2,017.1万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少517.41万元,减少20.41%。主要原因是减少了项目支出县十八届人大代表换届选举经费。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,017.1万元,较上年决算数减少517.41万元,减少20.41%。主要原因是减少了项目支出县十八届人大代表换届选举经费。较年初预算数增加371.98万元,增长22.61%。主要原因是增加县十八届人大代表第一次会议费用及人员增加涉及的经费调整。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,017.1万元,较上年决算数减少517.41万元,减少20.41%。主要原因是减少了项目支出县十八届人大代表换届选举经费。较年初预算数增加371.98万元,增长22.61%。主要原因是增加县十八届人大代表第一次会议费用及人员增加涉及的经费调整。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,629.57万元,占80.79%,较年初预算数增加332.41万元,增长20.4%,主要原因是增加县十八届人大代表第一次会议费用及人员增加涉及的经费调整。

2)教育支出无。

(3)社会保障与就业支出259.79万元,占12.88%,较年初预算数增加24.09万元,增长9.27%,主要原因是人员增加涉及的经费调整。

(4)卫生健康支出66万元,占3.27%,较年初预算数增加4.89万元,增长7.41%,主要原因是人员增加涉及的经费调整。

(5)农林水支出无。

(6)住房保障支出61.75万元,占3.06%,较年初预算数增加10.6万元,增长17.17%,主要原因是人员增加涉及的经费调整。

(7)其他支出无。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出1546.3万元。其中:人员经费1278.72万元,较上年决算数增加162.52万元,增长14.56%,主要原因是人员增加涉及的经费调整。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、绩效等。公用经费267.59万元,较上年决算数增加61.95万元,增加30.13%,人员增加涉及的经费调整。公用经费用途主要包括办公费用、邮电费用、差旅费用、水电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计43.16万元,较上年支出决算数减少0.008万元,减少0.02%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本略有下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费略有下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

2022年度我单位未发生公务用车购置事项,无相关经费支出。

公务用车运行维护费29.95万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.95万元,下降6.5%,主要原因年初预算不足。与上年决算数相比,基本持平。

公务接待费13.2万元,主要用于接待国内其他单位到我单位学习调研考察、市政等工作,配合市人大完成议题调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.15%,主要原因是节约开支。与上年决算数相比,基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门无因公出国(境)人员;未购置公务用车,公务车保有量为5辆;国内公务接待103批次1,208人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费109.28元,车均维护费5.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出263万元,较上年决算数增加26.01万元,增长10.98%,主要原因是人代会会议形式改变,增加支出。本年度培训费支出34.06万元,较上年决算数增加31.87万元,增长14.55%,主要原因是增加新任代表培训费用。

(二)机关运行经费情况说明。

  2022年度本部门机关运行经费支出260.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加54.48万元,增加26.49%,主要原因是人员增加。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,均为应急保障用车,无副部(省)级及以上领导用车、无主要领导干部用车、无机要通信用车、无执法执勤用车,无特种专业技术用车,无离退休干部用车,无其他用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我办对部门5个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评5项,涉及资金470.8万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年在收支预算内,完成以下整体目标:1.进一步增强监督实效,促进依法行政和公正司法;2.进一步做好人事任免工作,依法决定重大事项;3.进一步密切联系群众,充分发挥代表作用;4.进一步加强联系指导,提升人大工作整体水平。

云阳县2022年部门整体支出绩效自评表


单位名称(盖章)

云阳县人大常委会办公室


年度预算安排(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数


年度资金总额

1645.12

2017.1

2017.1


其中:基本支出

1298.02

1546.3

1546.3


项目支出

347.1

470.8

470.8


年度总体目标

预期目标

实际完成情况


在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:1.进一步增强监督实效,促进依法行政和公正司法;2.进一步做好人事任免工作,依法决定重大事项;3.进一步密切联系群众,充分发挥代表作用;4.进一步加强联系指导,提升人大工作整体水平。

在今年收支预算内,完成以下整体目标:1.进一步增强监督实效,促进依法行政和公正司法;2.进一步做好人事任免工作,依法决定重大事项;3.进一步密切联系群众,充分发挥代表作用;4.进一步加强联系指导,提升人大工作整体水平。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施



产出指标

数量指标

法律法规执法检查

≥6次

6

10

10



规范性文件备案审查

≥10件

10

10

10



质量指标

项目完成合格率

99%

100%

10

10



程序设置合理率

99%

100%

10

10



成本指标

人员经费

≤1077.16万元

1077.16

10

10



日常公用经费

≤220.86万元

220.86

10

10



效益指标

社会效益指标

密切人大代表同人民群众的联系

定性

10

10



生活秩序和机关的正常运转

定性

15

15



满意度指标

服务对象满意度指标

机关职工满意度

98%

100%

15

15



总分

100

100



2022年代表工作经费项目全年预算数为122.1万元,执行数为122.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障代表工作的正常开展,二是收集代表意见建议178件。在项目实施过程中未发现问题。

云阳县2022年项目支出绩效自评明细表


项目名称

云阳县代表工作经费


主管部门

云阳县人大办

实施单位

云阳县人大办


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分


年度资金总额

122.1

122.1

122.1

10

100

10


其中:当年财政拨款

122.1

122.1

122.1



上年结转资金






其他资金






年度

目标

预期目标

实际完成情况


保障代表履职顺利进行

代表履职圆满完成


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


绩效指标


绩效指标

指标3:代表人数

407人

15

15



绩效指标

指标1:保障闭会期间代表工作正常开展

定性

15

15



绩效指标

各组按规定完成代表活动4次及自主调研50次

定性

15

15



绩效指标

人大代表开展的会议费、差旅费等

≤122.1万元

15

15



绩效指标

指标1:通过参政议政促进社会和谐进步

定性

15

15



绩效指标

指标1:人大代表满意度

≥98%

15

15



总分



100

100



2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

(三)重点绩效评价结果

本部门无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:肖国君         联系电话:55128126。


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