重庆市云阳县人大常委会办公室

2018年度部门决算情况说明

   一、部门基本情况

   （一）职能职责。云阳县人大常委会办公室（简称“县人大办公室”）的主要职责是：

   保证宪法、法律、法规、上级和本级人民代表大会及其常委会决议、决定在本行政区域内的贯彻执行，依法行使好监督权、决定权、任免权。开展调查研究，做好为县人民代表大会、县人大常委会议及其主任会议服务的各项工作。指导和联系乡镇人大工作，组织人大代表开展视察和调研工作。密切联系人民群众，做好人民群众的来信处理和来访接待工作。加强机关自身建设，不断提高机关协调、综合、研究、服务等各项工作的质量和效率。

   （二）机构设置。根据上述主要职责，县人大内设七委两室。即：县人大常委会办公室，下设秘书文档科、行政后勤科、信访科，信息中心；县人大法制委；县人大财经委；县人大城环委；县人大常委会预算工委；县人大常委会教科文卫工委；县人大常委会农工委；县人大常委会人代工委，下设市人大代表联络科；县人大信访办。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位。下属事业单位人大信息中心不独立核算，由云阳县人大常委会办公室汇总公开2018年决算情况。

  （四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

   二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,594.44万元，支出总计1,594.44万元。收支较上年决算数减少145.50万元、下降8.36%，主要原因是结转的选举经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

   2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,284.00万元，较上年决算增加122.98万元，增长10.59%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入1,284.00万元，占100.00%。此外，年初结转和结余310.44万元。

   3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,594.44万元，较上年决算数减少38.87万元，下降2.38%，主要原因是结转的选举经费减少。其中：基本支出1,183.14万元，占74.20%；项目支出411.30万元，占25.80%。

   4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余，较上年决算数减少106.64万元，下降100.00%，主要原因是结转的选举经费已用完。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,284.00万元，较上年决算数增加122.98万元，增长10.59%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加319.75万元，增长33.16%。主要原因是人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余310.44万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,594.44万元，较上年决算数减少38.87万元，下降2.38%。主要原因是结转的选举经费减少。较年初预算数增加523.55万元，增长48.89%。主要原因是人员增加。

   3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款无结转和结余，较上年决算数减少106.64万元，下降100.00%，主要原因是结转的选举经费已用完。

   4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,307.30万元，占81.99%，较年初预算数增加444.99万元，增长51.60%，主要原因是人员增加。

  （2）社会保障与就业支出194.88万元，占12.22%，较年初预算数增加61.26万元，增长45.85%，主要原因是人员增加。

  （3）医疗卫生与计划生育支出55.02万元，占3.45%，较年初预算数增加9.28万元，增长20.29%，主要原因是人员增加。

   （4）住房保障支出37.23万元，占2.33%，较年初预算数增加8.01万元，增长27.41%，主要原因是人员增加。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,183.14万元。其中：人员经费987.90万元，较上年决算数增加266.92万元，增长37.02%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费195.24万元，较上年决算数增加63.53万元，增长48.23%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费等。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

   2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

   2018年度本部门“三公”经费支出共计46.71万元，较年初预算数减少0.33万元，下降0.70%，主要原因是节约开支。较上年支出数增加2.19万元，增长4.92%，主要原因一是今年扶贫车辆使用增多，车辆支出略有增加同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

   本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

   本单位2018年度未发生公务车购置费用支出。

  公务车运行维护费32.27万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2万元，增长7.50%，主要原因是. 今年扶贫车辆使用增多。较上年支出数增加2.21万元，增长7.35%，主要原因是今年扶贫车辆使用增多。

  公务接待费14.45万元，主要用于接待市内外区县学习考察、调研等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.57万元，下降15.10%，主要原因是按照八项规定要求，厉行节约，缩减开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.07%，主要原因是按照八项规定要求，厉行节约，缩减开支。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门无因公出国（境）人员；未购置公务用车，公务车保有量为5辆；国内公务接待98批次1,213人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2018年本部门人均接待费119.09元，无车均购置费，车均维护费6.45万元。

   四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出195.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加63.53万元，增长48.23%，主要原因是本年度新进人员12人。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆，无副部（省）级及以上领导用车、无主要领导干部用车、无机要通信用车、无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额5.80万元，其中：政府采购货物支出5.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备。

   五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金411.30万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金164.52万元，从评价情况来看，本单位代表工作的财政拨款支出达到了预期效果，实现了项目绩效管理的预期目标。  

   六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128126