重庆市云阳县农业综合行政执法支队

2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县农业综合行政执法支队以县农业农村委名义执法，统一行使县级农业农村系统内兽医兽药、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、农药、肥料、农机、农产品质量、渔业、宅基地管理等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担农业综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。承担与农业综合行政执法有关的应急工作。完成县委、县政府和县农业农村委交办的其他任务。

（二）机构设置

云阳县农业综合行政执法支队为县农业农村委管理的行政执法机构，机构规格为正科级。内设5个机构：综合科、法制办、农业执法一大队、农业执法二大队、农业执法三大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1879.00万元，支出总计1879.00万元。收支较上年决算数增加132.83万元，增长7.6%，主要原因是本单位本年度项目收入和支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计1879.00万元，较上年决算数增加132.83万元，增加7.6%，主要原因是项目收入较去年增加。其中：财政拨款收入1879.00万元，占100.00%。

3.支出情况。2022年度支出合计1879.00万元，较上年决算数增加132.83万元，增加7.6%，主要原因是项目支出较去年增加。其中：基本支出975.06万元，占51.9%；项目支出70.71万元，占48.1%。

4.结转结余情况。按收付实现制规定要求，年终无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1879.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加132.83万元，增加7.6%。主要原因是本单位本年度项目收入和支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1879.00万元，较上年决算数增加132.83万元，增加7.6%。主要原因是本单位本年度项目收入和支出增加。较年初预算数减少147.48万元，减少7.3%。主要原因是云阳财预〔2022〕52号、云阳财预〔2022〕61号、云阳财农〔2022〕24号、云阳财农〔2022〕47号、云阳财库〔2022〕18号等文件追加追减资金。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1879.00万元，较上年决算数增加132.83万元，增加7.6%。主要原因是本单位本年度项目收入和支出增加。较年初预算数减少147.48万元，降低7.3%。主要原因是年初预算项目较多，部分项目未完全支付，导致决算数小于预算数。

3.结转结余情况。按收付实现制规定要求，年终无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出140.08万元，占7.5%，较年初预算数增加0.22万元，增长0.2%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出的增加。

（2）卫生健康支出42.94万元，占2.3%，较年初预算数减少1.37万元，降低3.1%，主要原因是人员工资变动，医疗保险缴费降低。

（3）农林水支出493.02万元，占88.0%，较年初预算数减少148.86万元，降低8.3%，主要原因是年初预算项目较多，部分项目未完全支付，导致决算数小于预算数。

（4）住房保障支出41.59万元，占2.2%，较年初预算数增加2.53万元，增长6.5%，主要原因是人员工资变动，住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出975.06万元。其中：人员经费798.21万元，较上年决算数增加19.17万元，增长2.5%，主要原因是增人增资、新增养老保险及职业年金支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等等。公用经费176.84万元，较上年决算数减少4.59万元，降低2.5%，主要原因是本单位严格执行厉行节约，全面从严压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算收支决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.37万元，较年初预算数减少4.13万元，降低25.0%，主要原因是厉行节约，全面从严控制“三公”经费。较上年支出数增加2.94万元，增长31.2%，主要原因是2022年度本单位在做好本单位工作的同时，另统筹参与了主管部门县农业农村委部分项目指导、督查、验收等相关业务工作，增加了车辆下乡运行费，增加的费用县农业农村委不予报销，所以导致了公务用车运行维护费支出增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费11.09万元，主要用于市内因公出行，屠宰扑杀、渔业执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.41万元，降低17.8%，主要原因是厉行节约，全面控制公务用车运行维护费。较上年支出数增加2.53万元，增长29.5%，主要原因是2022年度本单位在做好本单位工作的同时，另统筹参与了主管部门县农业农村委部分项目指导、督查、验收等相关业务工作，增加了车辆下乡运行费，增加的费用县农业农村委不予报销，所以导致了公务用车运行维护费支出增长。

公务接待费1.28万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、其他兄弟区县来访的执法队伍等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.72万元，下降57.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费较年初预算大幅下降。较上年支出数增加0.42万元，增长48.38%，主要原因是疫情放开之后，公务活动增加，公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待35批次162人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费78.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.13万元，较上年决算数减少1.02万元，主要原因是本单位本年度外出参加培训较去年有所减少，支出减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出26.41万元，较上年决算数增加25.36万元，主要原因是本单位本年度举办了大型培训活动，导致项目支出培训费增加，总体培训费支出出现大幅上涨。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出176.84万元，比2021年度减少4.59万元，降低2.5%，主要原因是本单位严格执行厉行节约，全面从严压减公用经费。比年初预算数减少46.67万元，降低20.9%，主要原因是本单位严格执行厉行节约，全面从严压减公用经费。机关运动经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额10.27万元，其中：政府采购货物支出10.27万元。授予中小企业合同金额5.81万元，占政府采购支出总额的56.6%，其中：授予小微企业合同金额4.61万元，占政府采购支出总额的44.9%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对18个项目开展了绩效自评，涉及资金1979.01万元，从评价情况来看，不存在虚报冒领、套取、挤占、挪用和截留专项资金的情况。

（二）绩效自评结果

云阳县2022年项目支出绩效自评明细表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

        本单位决算公开信息反馈和联系方式：曹芙蓉，023-55185667。