一、部门基本情况

（一）职能职责。

云阳县畜牧发展中心主要职责：依法实施动物防疫工作。负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全和兽药饲料的检测检验工作。畜牧业技术推广和技术服务；奶业生产指导；畜禽良种繁育，畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广；种畜禽管理 ；畜禽资源、牧草资源保护、开发和利用指导。

（二）机构设置。

云阳县畜牧发展中心由机关本级和云阳县动物疫病预防控制中心、云阳县畜牧技术推广站三个财政全额拨款直属事业单位组成。2019年年末, 核定事业编制35个,本部门实有在职人员32人，退休人员29人。

（三）单位构成。本部门2019年度决算编制无二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照县政府机构改革的统一部署，2019年，云阳县畜牧兽医局更名为云阳县畜牧发展中心，原有职能职责无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5,670.67万元，支出总计5,670.67万元。收支较上年决算数增加1,685.95万元、增长42.31%，主要原因是新增养殖污染治理专项资金预算。

2.收入情况。2019年度收入合计5,329.97万元，较上年决算数增加2,853.74万元，增长115.25%，主要原因是新增养殖污染治理专项资金预算。其中：财政拨款收入5,329.97万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计4,688.61万元，较上年决算数增加1,178.52万元，增长33.58%，主要原因是新增养殖污染治理专项资金预算。其中：基本支出730.89万元，占15.59%；项目支出3,957.72万元，占84.41%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余916.85万元，较上年决算数增加442.22万元，增长93.17%，主要原因是养殖污染治理项目属于2019~2020年连续实施项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,605.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,620.74万元，增长40.67%。主要原因是增加养殖污染治理项目拨款收入支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,329.97万元，较上年决算数增加2,853.74万元，增长115.25%。主要原因是年度预算执行中，追加了养殖污染治理以及生猪保险保费补助等项目及人员经费追加。较年初预算数增加4,580.40万元，增长611.07%。主要原因是年度预算执行中，追加了养殖污染治理以及生猪保险保费补助等项目。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,688.61万元，较上年决算数增加1,178.52万元，增长33.58%。主要原因是年度预算执行中，增加了养殖污染治理以及生猪保险保费补助等项目及人员经费支出。较年初预算数增加3,464.41万元，增长282.99%。主要原因是年度预算执行中，增加了养殖污染治理以及生猪保险保费补助等项目及人员经费支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余916.85万元，较上年决算数增加442.22万元，增长93.17%，主要原因是增加了养殖污染治理结转。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出126.12万元，占2.69%，较年初预算数增加9.35万元，增长8.01%，主要原因是当年养老保险等社保缴费比上年增加。

（2）卫生健康支出42.57万元，占0.91%，较年初预算数增加1.92万元，增长4.72%，主要原因是当年在职和退休人员医疗保险缴费较上年有所增加。

（3）农林水支出4,485.90万元，占95.68%，较年初预算数增加3,450.83万元，增长333.39%，主要原因是项目支出中增加养殖污染治理专项支出。

（4）住房保障支出34.02万元，占0.73%，较年初预算数增加2.31万元，增长7.28%，主要原因是随着工资基数调整，增加职工住房公积金缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出730.89万元。其中：人员经费623.21万元，较上年决算数增加72.11万元，增长13.08%，主要原因是增加人员调资晋级及绩效目标考核奖励等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费107.68万元，较上年决算数增加48.35万元，增长81.49%，主要原因是因重大动物疫病防控和养殖污染治理等项目实施，本年度增加了差旅费、交通费和办公会支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、车修流量费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计9.87万元，较年初预算数减少0.23万元，下降2.28%，主要原因是单位加强管理，减少了招待费和车修流量费支出。较上年支出数减少1.39万元，下降12.34%，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位本年度无因公出国出境人员。

公务车购置费0.00万元，本年度无此项支出。

公务车运行维护费8.85万元，主要用于养殖污染治理、重大动物疫病防控、畜牧技术推广业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.56%，主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定，大力压缩公务费开支。较上年支出数减少0.75万元，下降7.81%，主要原因是单位大力压缩公务费开支。

公务接待费1.02万元，主要用于接待重庆市农委等有关部门来我县检查动物重大疫病防控和养殖污染治理等工作。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降15.00%，主要原因是单位严格执行中央八项规定精神，大力压缩招待支出。较上年支出数减少0.64万元，下降38.55%，主要原因是单位严格执行中央八项规定精神，大力压缩招待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待55批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费67.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，重大动物疫病防控应急保障用车3辆、特种专业技术用车-疫苗运输冷藏车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对生猪养殖业保险、动物重大疫病防控、农业资源保护与利用、3个项目重点开展了绩效自评，涉及资金4731.48万元。从评价情况来看，本单位对项目绩效评估工作一是高度重视，认真组织开展了此项工作;二是严格按照市农委，县财政的统一部署，按时开展评估工作，撰写了自评报告，上报到市农委。

（二）绩效目标自评结果。

1.养殖业保险项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:项目全年预算数为810万元，执行数为796.73万元，完成预算的98.24%。计划完成生猪保险16万头，实际完成14.68万头，完成率91.73%。计划完成能繁母猪保险1.6万头，实际完成1.26万头，完成率78.58%。计划完成生猪收益保险2万头，实际完成1.95万头，完成率97.5%。主要产出和效果：稳定了生猪养殖业发展，参保户养殖风险发生率≤70%，达到绩效目标。发现的问题及原因，一是国家投入较少，参保量总体不大，二是参保种类只限于生猪，养殖保险的范围不大。下一步改进措施，一是积极争取投入，扩大参保总量，二是广泛宣传发动，扩大参保畜禽的种类。整体降低养殖业损失。详细情况见下表

2. 养殖污染治理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况: 该项目本年投入3480.48万元，属于2019~2020年连续两年实施的项目，当年共计支出2607.38万元，年末结转873.10万元。项目资金执行率74.91%。该项目通过实施，对常年存栏生猪当量20头以上的畜禽养殖场（户）1515家，按照一场一策的原则，完成2.06万头猪当量的整改任务，粪污处理率、养殖设施配套率均达到70%以上，达到绩效目标。发现的问题及原因，国家投入较少，污染治理面不大，二是由于农业养殖本身利润小，风险大。该项目要求配套率必须达到50%以上，养殖户对污染治理设施改造的积极性不是很高。下一步改进措施，一是积极争取投入，扩大污染治理面，二是广泛宣传发动，加快推进养殖污染治理的进度。详细情况见下表:

3. 动物重大疾病防控项目绩效目标自评综述。2019年财政投入我县重大动物疫病防控资金441万元，其中市级以上391万元，县级财政投入50万元。当年已支出441万元。通过该项目的实施，有效防御了非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等重大动物疾病的外来入侵，县内整体保持无区域性重大疾病流行和发生，项目实施达到了预期的绩效目标。该项目主要存在的问题:基层防疫队伍素质不高、防疫监测设施设备落后、部份乡镇和基层对防疫工作仍然重视不够等一系列问题。下一步，我们将继续加大宣传、培训、和督查力度，落实重大动物疫病防控工作责任制，着力提高基层防疫队伍与乡镇养殖户的业务素质，积极向上争取资金，加大动物防疫补助的资金投入和基础设施的改善。详细情况见下表:

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

本单位没有单独以部门为主体开展绩效评估。

（四）以县财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位暂没有纳入县财政局为主体开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人王建明，电话:02355168306,13996612789。