重庆市云阳县畜牧兽医局2018年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责

    畜牧兽医局主要职责：依法实施动物防疫工作。负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全和兽药饲料的检测检验工作。畜牧业技术推广和技术服务；奶业生产指导；畜禽良种繁育，畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广；种畜禽管理 ；畜禽资源、牧草资源保护、开发和利用指导。

    （二）机构设置

    畜牧兽医局由局机关本级和云阳县动物疫病预防控制中心、云阳县畜牧技术推广站三个财政全额拨款直属事业单位组成。2018年年末, 核定事业编制35个,本部门实有在职人员32人，退休人员29人。

    （三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2018年度决算编制无二级预算单位

    （四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门2018年不涉及机构改革。2019年，按照县政府机构改革的统一部署，县畜牧兽医局改为云阳县畜牧发展中心。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,984.72万元(含上年结转)，支出总计3,984.72万元。收支较上年决算数增加185.15万元、增长4.87%，主要原因是人员增资和养殖业保险等项目支出增加。本部分的收入总计包括财政补助收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

    2.收入情况。本部门2018年度当年收入合计2,476.23万元，较上年决算增加552.41万元，增长28.71%，主要原因是人员增资和养殖业保险等项目收入增加。其中：财政拨款收入2,476.23万元，占100.00%；无事业收入、经营收入、其他收入。此外，未用事业基金弥补收支差额，年初结转和结余1,508.49万元。

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,510.09万元，较上年决算数增加1,626.97万元，增长86.40%，主要原因是人员增资和养殖污染治理及养殖业保险等项目支出增加。其中：基本支出610.43万元，占17.39%；项目支出2,899.66万元，占82.61%。

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余474.63万元，较上年决算数减少1,441.82万元，下降75.23%，主要原因是加快了养殖污染治理和养殖业保险等项目支出的进度。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,476.23万元，较上年决算数增加552.41万元，增长28.71%。主要原因是人员增资和养殖污染治理及养殖业保险等项目支出增加，较年初预算数增加1,942.21万元，增长363.70%。主要原因是年中追加调整人员工资及安排养殖污染治理、生猪调出大县奖励补助、农业养殖保险补助等专项经费支出预算1942.21万元。此外，年初财政拨款结转和结余1,508.49万元。主要是上年度在本年实施的养殖污染治理项目、动物疫病防控项目结转款项。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,510.09万元，较上年决算数增加1,626.97万元，增长86.40%。主要原因是年中追加养殖污染治理项目养殖业保险项目。较年初预算数增加1,467.58万元，增长71.85%。主要原因是年度执行中追加生猪调出大县奖励及养殖污染治理项目以及人员经费调整等支出。

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余474.63万元，较上年决算数减少1,441.82万元，下降75.23%，主要原因是加快了养殖污染治理和养殖业保险支出进度。

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）社会保障与就业支出120.94万元，占3.45%，较年初预算数增加26.89万元，增长28.59%，主要原因是国家统一调整工资，增加社会保障支出。。

    （2）医疗卫生与计划生育支出38.60万元，占1.10%，较年初预算数增加1.74万元，增长4.72%，主要原因是工资调整相应增加预算支出。

    （3）节能环保支出80.00万元，占2.28%，较年初预算数减少1.12万元，下降1.38%，主要原因是调整减少草原石漠化治理补助。

    （4）农林水支出3,210.02万元，占91.45%，较年初预算数增加1,438.00万元，增长81.15%，主要原因是国家政策性增加养殖污染治理支出及农业养殖保险支出和动物重大疾病支出。

    （5）商业服务业等支出31.00万元，占0.88%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年度结转的预算，用于本年度草籽购买支出。。

    （6）住房保障支出29.53万元，占0.84%，较年初预算数增加2.08万元，增长7.58%，主要原因是国家统一调整工资，增加相应预算支出。。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出610.43万元。其中：人员经费551.10万元，较上年决算数增加69.05万元，增长14.32%，主要原因是. 国家统一调整职工工资和人员增加绩效目标考核等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费59.33万元，较上年决算数减少0.44万元，下降0.74%，主要原因是通过节约支出，压缩了部分办公支出。

    （四）政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2018年度无政府性基金预算收支。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2018年度本部门“三公”经费支出共计11.26万元，较年初预算数减少0.36万元，下降3.10%，主要原因是单位大力压缩了车修油料费和招待费的支出。较上年支出数减少20.77万元，下降64.85%，主要原因一是2018年没有购置公务用车，2017年，因本单位重大疾病防控需要购置了冷藏运输车1辆，共计支出16.88万元。二是通过强力增收节支，压缩车修油料费的支出3.89万元。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2018年度本部门无因公出国（境）费用，年度预算中无追加此项预算，该项支出与上年度持平。

本年度无公务用车购置费用。较上年支出数减少16.88万元，下降100.00%，主要原因是为压缩公务用车支出，本年度没有公车购置计划。

    公务车运行维护费9.60万元，主要用于养殖污染治理及重大动物疫病防控业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.83%，主要原因是压缩了公务用车修理费支出。较上年支出数减少4.20万元，下降30.43%，主要原因是加强车辆管理，大力压缩车修油料费的支出。

    公务接待费1.66万元，主要用于接待重大动物疫病防控专项检查。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降14.43%，主要原因是加强公务接待的管理。较上年支出数增加0.32万元，增长23.88%，主要原因是非洲猪瘟等重大疾病防控检查支出增加。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待110批次360人，2018年本部门人均接待费 46.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.40万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）我单位为财政全额拨款的事业单位。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，公务用车3辆，其他用车1辆，用于冷藏运输重大动物疫病防控疫苗。本单位无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备。

    （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额895.05万元，其中：政府采购货物支出8.74万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出886.31万元。本单位采购支出:一是用于采购生猪养殖业保险。由中国人寿财产保险公司和中国人民财产保险股份有限公司分别承担。二是采购了良种猪精液及牧草种子。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对生猪养殖业保险、生猪调出大县奖励、动物重大疫病防控、农业资源保护与利用、动物疫病监测5个项目开展了绩效自评，涉及资金1588万元。对生猪养殖业保险、动物重大疫病防控、农业资源保护与利用3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1100万元，从评价情况来看，本单位对项目绩效评估工作一是高度重视，认真组织开展了此项工作;二是严格按照市农委，县财政的统一部署，按时开展评估工作，撰写了自评报告，上报到市农委。

    （二）绩效目标自评结果

    1.养殖业保险项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:项目全年预算数为911.8万元，执行数为886.3万元，完成预算的97.2%。计划完成生猪保险16万头，实际完成14.68万头，完成率91.73%。计划完成能繁母猪保险1.6万头，实际完成1.26万头，完成率78.58%。计划完成生猪收益保险2万头，实际完成1.95万头，完成率97.5%。主要产出和效果：稳定了生猪养殖业发展，参保户养殖风险发生率≤70%，达到绩效目标。发现的问题及原因，一是国家投入较少，参保量总体不大，二是参保种类只限于生猪，养殖保险的范围不大。下一步改进措施，一是积极争取投入，扩大参保总量，二是广泛宣传发动，扩大参保畜禽的种类。整体降低养殖业损失。详细情况见下表:

    2. 养殖污染治理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况: 该项目上年结转690万元。本年投入624万元，其中农业资源与生态保护补助222万元，整合生猪调出大县奖励补助402万元。当年共计支出1114.86万元，年末结转199.14万元。项目资金执行率84.84%。该项目通过实施，对常年存栏生猪当量20头以上的畜禽养殖场（户），按照一场一策的原则，完成2.06万头猪当量的整改任务，粪污处理率、养殖设施配套率均达到70%以上，达到绩效目标。发现的问题及原因，国家投入较少，污染治理面不大，二是由于农业养殖本身利润小，风险大。该项目要求配套率必须达到50%以上，养殖户对污染治理设施改造的积极性不是很高。下一步改进措施，一是积极争取投入，扩大污染治理面，二是广泛宣传发动，加快推进养殖污染治理的进度。详细情况见下表:

    3. 动物重大疾病防控项目绩效目标自评综述。2018年中央财政投入我县重大动物疫病防控资金200万元，县级财政投入动物疫病防控资金50万元。当年已支出。通过该项目的实施，有效防御了非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等重大动物疾病的外来入侵，县内整体保持无区域性重大疾病流行和发生，项目实施达到了预期的绩效目标。该项目主要存在的问题:动物重大疫病防控工作的力度仍然不够、基层防疫队伍素质不高、防疫监测设施设备落后、部分乡镇和基层对防疫工作仍然重视不够等一系列问题。下一步，我们将继续加大宣传、培训、和督查力度，落实重大动物疫病防控工作责任制，着力提高基层防疫队伍与乡镇养殖户的业务素质，积极向上争取资金，加大动物防疫补助的资金投入和基础设施的改善。详细情况见下表:

    （三）以部门为主体开展的绩效评价结果

    本单位没有单独以部门为主体开展绩效评估。

    （四）以县财政局为主体开展的重点绩效评价结果

    本单位暂没有纳入县财政局为主体开展的重点绩效评价。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    云阳县畜牧发展中心办公室，联系人，王建明，联系电话，023-55164751、023-55168306。

                                                                      云阳县畜牧发展中心

                                                                            2019年10月24日

附件：云阳县畜牧兽医局2018年决算公开表.xls