云阳县畜牧兽医局2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

畜牧兽医局主要职责：依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药饲料监管等行政执法工作。负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全和兽药饲料的检测检验工作。畜牧业技术推广和技术服务；奶业生产指导；畜禽良种繁育，畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广；种畜禽管理 ；畜禽资源、牧草资源保护、开发和利用指导。

（二）机构设置

畜牧兽医局由局机关本级和云阳县动物疫病预防控制中心、云阳县畜牧技术推广站三个财政全额拨款直属事业单位组成。2017年未, 核定事业编制40个,本部门实有在职人员30人，退休人员30人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计3,799.57万元，支出总计3,799.57万元。与2016年决算数相比，收支减少619.64万元、下降14.02%，主要原因是中央现代农业产业资金投入减少。

本部门2017年度收入合计1,923.82万元，其中：财政拨款收入1,923.82万元，占100.00%；无事业收入、经营收入、其他收入。

本部门2017年度支出合计1,883.12万元，其中：基本支出541.82万元，占28.77%；项目支出1,341.30万元，占71.23%；无经营支出。

本部门2017年度年末结转和结余1,916.45万元，较上年增加40.70万元，主要原因是畜禽养殖污染治理项目、重大动物疫病防控项目等已经实施尚待验收拨款结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,923.82万元，较上年决算数减少64.39万元，下降3.24%。主要原因是中央现代农业等项目资金投入减少。较年初预算数增加1,263.47万元，增长191.33%。主要原因是年中追加生猪调出大县奖励资金、畜禽养殖污染治理及畜禽重大动物疫病防控资金等。

本部门2017年度财政拨款支出1,883.12万元，较上年决算数减少660.34万元，下降25.96%。主要原因是中央现代农业资金、基础母牛扩群资金等项目投入减少，相应减少拨款支出。较年初预算数减少652.98万元，下降25.75%。主要原因是中央现代农业资金、基础母牛扩群资金等项目投入减少，相应减少拨款支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出97.84万元，占5.20%，较年初预算数减少48.40万元，主要原因是对个人和家庭补助支出中的生产补贴支出减少；医疗卫生与计划生育支出31.44万元，占1.67%，较年初预算数增加2.40万元，主要原因是预算支出比上年略有增长；节能环保支出88.88万元，占4.72%，较年初预算数减少1.12万元，主要原因是石漠化治理项目支出比上年略有减少；农林水支出1,586.62万元，占84.26%，较年初预算数减少574.86万元，主要原因是中央现代农业等项目资金预算减少；商业服务业等支出55.00万元，占2.92%，较年初预算数减少31.00万元，主要原因是加强管理，压缩了部分支出；住房保障支出23.34万元，占1.24%，较年初预算数无增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出541.82万元。其中：人员经费482.05万元，较上年减少66.76万元，主要原因是退休人员支出整体纳入社保支付。公用经费59.77万元，较上年减少3.72万元，主要原因是单位加强差旅费、办公费、交通费等管理压缩了部分支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计32.03万元，较年初预算数减少1.94万元，主要原因是一是切实加强三公经费的管理，压缩了部分支出,较上年支出数增加16.27万元，主要原因是因运输和冷藏重大动物疫病防控物资需要，经县机关事务局批准。购置冷藏车一部支出。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门无因公出国（境）费用，

公务车购置费16.88万元，主要用于购买动物疫苗冷藏车，费用支出较年初预算数减少2.97万元，主要原因单位切实加强车辆费用管理，压缩了部分支出,较上年支出数增加16.88万元，主要原因是动物重大疫病防控工作所需购置疫苗冷藏车一部。

公务车运行维护费13.80万元，主要用于单位公务用车。车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.45万元，主要原因是增加冷藏车一部增加支出,较上年支出数减少0.51万元，主要原因是切实加强车辆油料费、维修费的管理，压缩了部分支出。

公务接待费1.34万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.43万元，主要原因是加强管理，压缩了部分支出,较上年支出数减少0.10万元，主要原因是加强管理，压缩了部分支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门无因公出国（境）共计团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待65批次，275人， 2017年本部门人均接待费48.75元，车均购置费16.88万元，车均维护费2.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是重大疫病防控冷藏运输车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额147.88万元，其中：政府采购货物支出147.88万元主要用于采购生猪良种推广精液以及牧草种子、冷藏车等。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我局对2015年、2016年中央财政现代农业山羊产业专项资金项目2个项目开展了绩效自评，涉及资金1022万元。从评价情况来看,验收合格的项目，均完成或超额完成项目规定的目标任务和绩效目标，补助资金及时足额拨付到位，不存在虚报冒领、套取、挤占、挪用和截留专项资金的情况。

通过重大动物疫病防控项目的实施。全县防疫工作卓有成效。有效抵御了禽流感、口蹄疫等重大疫病的入侵,全年县内无区域性重大疫病发生。畜牧业保持快速健康稳定的发展。

通过畜禽养殖污染治理项目的实施，完成全县128家养殖场，2.5万头养殖当量的治理任务，全县养殖粪污资源化利用得到有效改善。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

云阳县畜牧兽医局办公室，联系人，王建明，联系电话，023-55186306、023-55164751。

附件：云阳县畜牧兽医局2017年部门决算公开表.xls