云阳县社会福利中心2022年决算公开说明

一、单位基本情况

为全县社会福利事业发展提供服务。为全县民政福利企业、福利彩票发行提供服务；对全县养老机构进行指导；为麻风病人提供服务。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,219.49万元，支出总计5,219.49万元。收支较上年决算数增加5,082.41万元,增长3707.6%，主要原因是中央预算内投资项目老年养护院、第二老年养护院收支增加4975.49万元。

2.收入情况。2022年度收入合计5,219.49万元，较上年决算数增加5,085.37万元，增长3791.7%，中央预算内投资项目老年养护院、第二老年养护院收入增加4975.49万元。其中：财政拨款收入5,219.49万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计5,219.49万元，较上年决算增加5,082.41万元，增长3707.6%，主要原因是中央预算内投资项目老年养护院、第二老年养护院支出增加4975.49万元。其中：基本支出243.99万元，占4.7%；项目支出4,975.49万元，占95.3%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变动，主要原因是财政实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,219.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5,082.41万元，增长3707.6%。主要原因是中央预算内投资项目老年养护院、第二老年养护院收支各增加4975.49万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,219.49万元，较上年决算数增加5,085.37万元，增长3791.7%。主要原因是中央预算内投资项目老年养护院、第二老年养护院收入增加4975.49万元。较年初预算数增加4,977.50万元，增长2056.9%。主要原因是中央预算内投资项目老年养护院、第二老年养护院收入增加4975.49万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,219.49万元，较上年决算数增加5,082.41万元，增长3707.6%。主要原因是中央预算内投资项目老年养护院、第二老年养护院支出增加4975.49万元。较年初预算数增加4,977.50万元，增长2056.9%。主要原因是中央预算内投资项目老年养护院、第二老年养护院支出增加4975.49万元。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变动，主要原因是财政实行零结转。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出5,198.45万元，占99.6%，较年初预算数增加4,978.39万元，增长2262.3%，主要原因中央预算内投资项目老年养护院、第二老年养护院支出增加4975.49万元；

（2）卫生健康支出11.09万元，占0.2%，较年初预算数减少0.89万元，下降7.4%，主要原因是2022年在职人员变动致使医疗支出有所减少；

（3）住房保障支出9.94万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年无人员增减变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出243.99万元。其中：人员经费223.80万元，较上年决算数增加100.00万元，增长80.8%，主要原因是2022年云阳县殡仪馆、云阳县麻风医院、云阳县会仙桥公墓管理所与云阳县社会福利中心合并。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费20.19万元，较上年决算数增加6.91万元，增长52%，主要原因是2022年云阳县殡仪馆、云阳县麻风医院、云阳县会仙桥公墓管理所与云阳县社会福利中心合并。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、

物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、

维修（护）费、劳务费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2022年度本单位无“三公”经费相关预算安排，故无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位本年度未发生会议费支出。

本年度培训费支出0.01万元，较上年决算数减少0.03万元，下降75%，主要原因是专技人员继续教育及公需科目培训支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额21,919.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出21,919.49万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,956.36万元，占政府采购支出总额的8.9%，其中：授予小微企业合同金额248.38万元，占政府采购支出总额的1.1%。主要用于采购老年养护院、第二老年养护院建设项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效评价涉及资金4975.49万元，均以填报自评表形式开展自评。从评价情况来看，预算绩效管理的总体情况良好。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开联系方式：

联系人：刘银建    联系电话：023-55511229