云阳县民政局2021年部门决算公开说明

一、单位基本情况

云阳县民政局为县政府组成部门，内设7个科室，分别是办公室、社会救助科、基层政权科（区划地名办公室）、养老服务科、社会事务和儿童福利科、行政审批和社会组织管理科、综合执法科（安全监管科）。下设云阳县最低生活保障管理中心、云阳县民政局婚姻登记处、云阳县救助管理站、云阳县殡葬管理所、云阳县殡仪馆、云阳县社会福利中心（麻风医院）等6个直属事业单位（不含自收自支单位会仙桥公墓管理所），主要职能职责：

1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，拟订并组织实施全县民政事业发展规划。

2.负责对社会团体、社会服务机构等社会组织按照管理权限进行登记管理和执法监督。

3.组织拟订全县社会救助政策、标准实施方案，健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；组织指导社会救助家庭经济状况核查工作。

4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡社区建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订全县行政区划规划，承办全县行政区划变更、考察论证和申请工作；负责乡镇（街道）行政区划名称的报批工作、乡镇（街道）驻地迁移的审核报批；负责村委会的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审核呈报工作；主管全县地名工作；承办重要的自然地理实体的地名命名、更名的审核报批；规范全县地名标志的设置和管理；负责全县标准地名图书资料的审定；负责行政区划界限管理工作；组织、协调、指导乡镇（街道）行政区域界线的勘定和管理；负责乡镇（街道）边界争议的调查和调处。

6.贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作；推进婚俗和殡葬改革。

7.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施，指导、监督、管理县级福利机构及全县社会办养老机构，指导乡镇（街道）管理敬老院；承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

8.牵头儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系，落实困境儿童保障制度；落实残疾人权益保护政策，统筹推进康复辅助器具产业发展。

9.组织指导慈善和社会捐助工作；组织指导本地区福利彩票销售管理工作；承担本级福彩公益金管理工作。

10.贯彻落实社会工作和志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2021年度收入总计3,500.31万元，支出总计3,500.31万元。收支较上年决算数减少3,133.55万元、下降47.2%，主要原因是2021年政府性基金建设项目大幅减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2,764.25万元，较上年决算数减少3,211.39万元，下降53.7%，主要原因是2021年政府性基金建设项目收入大幅减少。其中：财政拨款收入2,764.25万元，占100%。此外，年初结转和结余736.05万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,500.31万元，较上年决算数减少2,195.57万元，下降38.5%，主要原因是2021年政府性基金建设项目支出大幅减少。其中：基本支出 1,205.05万元，占34.4%；项目支出2,295.25万元，占65.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余为0.00万元，较上年决算数减少937.98万元，下降100%，主要原因是2021年末财政实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,500.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,133.55万元，下降47.2%。主要原因是2021年政府性基金建设项目大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,553.22万元，较上年决算数减少789.42万元，下降33.7%。主要原因是其他民政管理事务、老年福利、殡葬救助、流浪乞讨等项目收入大幅减少，其中仅其他民政管理事务就减少了439万元。较年初预算数增加336.20万元，增长30.9%。主要原因是其他民政管理事务收入大幅增加，主要增加了民政工作市级补助资金196万元及政府购买社会救助服务资金196万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,999.12万元，较上年决算数减少316.24万元，下降13.7%。主要原因是其他民政管理事务项目支出大幅减少，减少了364.71万元。较年初预算数增加366.19万元，增长22.4%。主要原因是其他民政管理事务项目支出大幅增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少563.91万元，下降100%，主要原因是2021年末财政实行零结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,898.12万元，占94.9%，较年初预算数增加364.80万元，增长23.8%，主要原因是其他民政事务管理支出及其他社会保障和就业支出等项目支出大幅增加，以及调整当年人员社保缴费基数及补缴准备期职业年金；

（2）卫生健康支出54.34万元，占2.7%，较年初预算数增加0.43万元，增长0.8%，主要原因是2021年新招录3名参公人员，行政单位医疗支出增加；

（3）住房保障支出46.66万元，占2.4%，较年初预算数增加0.95万元，增长2.1%，主要原因是2021年新招录3名参公人员导致住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2021年度一般公共财政拨款基本支出1,205.05万元。其中：人员经费999.52万元，较上年决算数增加7.92万元，增长0.8%，主要原因是2021年新招录3名参公人员导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费205.53万元，较上年决算数增加32.37万元，增长18.7%，主要原因是人员增加运行经费增多、2021年民政“十四五”规划支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余290.15万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,211.03万元，较上年决算数减少2,421.97万元，下降66.7%，主要原因是2021年政府性基金建设项目收入大幅减少。本年支出1501.18万元，较上年决算数减少1,879.35万元，下降55.6%，主要原因是2021年政府性基金建设项目支出大幅减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计12.30万元，经费预算总额为14.30万元，较年初预算数减少2.00万元，下降14.0%，主要原因是全局上下认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。较上年支出数减少2.68万元，下降17.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，采取严格管理车辆日常维修审批等措施加强公车使用管理，控制公务车辆运行费用支出，公车运行维护成本下降；2021年度因受疫情影响、脱贫攻坚工作取得圆满结束等公务接待人次大幅减少。

（二）“三公”经费分项支出数额情况

2021年度本部门无因公出国（境）费用；

2021年度本部门无公务车购置费；

2021年度本部门公务车运行维护费9.17万元，主要用于市内因公出行、疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.33万元，下降12.7%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.48万元，下降5%，主要原因是严格落实公车使用规定，采取严格管理车辆日常维修审批等措施加强公车使用管理，控制公务车辆运行费用支出，脱贫攻坚帮扶结束下乡次数减少，公车运行维护成本下降。

公务接待费3.13万元，主要用于民政工作业务开展发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降17.6%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。较上年支出数减少2.20万元，下降41.3%，主要原因是2021年度公务接待人次大幅减少。

（三）“三公”经费实物量情况

本年度我单位无因公出国（境）团组数及人次数；无公务用车购置；公务车保有量为3辆，国内公务接待64次，328人，2020年本部门人均接待费95.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出192.26万元，较上年决算数增加34.63万元，增长22.0%，主要原因是2021年度民政“十四五”规划支出增加。     

本年度会议费支出0.77万元，较上年决算数减少1.55万元，下降66.8%，主要原因是2021年度主要通过视频会议，实地到场会议次数减少。

本年度培训费支出6.52万元，较上年决算数增加6.36万元，增长3975.0%，主要原因是2021年度村干部培训及其他会议培训资料费等相关会议支出增加，而2020年未进行村干部培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对26个项目开展了绩效评价（不包含直接下达到乡镇或街道的民生支出项目），涉及资金2723.07万元，从评价情况来看，一是合理使用基本支出预算资金，保障机构的正常运转；二是全力抓好民政业务工作，不断提高社会保障水平，加大对困难弱势群体的保障力度。预算绩效管理的总体情况良好。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

民政局部门决算联系电话：023-55511229