云阳县民政局2020年部门决算公开说明 

一、单位基本情况

云阳县民政局为县政府组成部门，内设7个科室，分别是办公室、社会救助科、基层政权科（区划地名办公室）、养老服务科、社会事务和儿童福利科、行政审批和社会组织管理科、综合执法科（安全监管科）。下设云阳县最低生活保障管理中心、云阳县民政局婚姻登记处、云阳县救助管理站、云阳县殡葬管理所、云阳县殡仪馆、云阳县社会福利中心（麻风医院）等6个直属事业单位（不含自收自支单位会仙桥公墓管理所），主要职能职责：

1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，拟订并组织实施全县民政事业发展规划。

2.负责对社会团体、社会服务机构等社会组织按照管理权限进行登记管理和执法监督。

3.组织拟订全县社会救助政策、标准实施方案，健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；组织指导社会救助家庭经济状况核查工作。

4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡社区建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订全县行政区划规划，承办全县行政区划变更、考察论证和申请工作；负责乡镇（街道）行政区划名称的报批工作、乡镇（街道）驻地迁移的审核报批；负责村委会的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审核呈报工作；主管全县地名工作；承办重要的自然地理实体的地名命名、更名的审核报批；规范全县地名标志的设置和管理；负责全县标准地名图书资料的审定；负责行政区划界限管理工作；组织、协调、指导乡镇（街道）行政区域界线的勘定和管理；负责乡镇（街道）边界争议的调查和调处。

6.贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作；推进婚俗和殡葬改革。

7.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施，指导、监督、管理县级福利机构及全县社会办养老机构，指导乡镇（街道）管理敬老院；承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

8.牵头儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系，落实困境儿童保障制度；落实残疾人权益保护政策，统筹推进康复辅助器具产业发展。

9.组织指导慈善和社会捐助工作；组织指导本地区福利彩票销售管理工作；承担本级福彩公益金管理工作。

10.贯彻落实社会工作和志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计6633.86万元，支出总计6,633.86万元。收支较上年决算数增加3,254.17万元、增长96.3%，主要原因是2020年新增政府性基金—云阳县老年养护院建设项目3000万元。

2.收入情况。2020年度收入合计5,975.64万元，较上年决算数增加3,720.89万元，增长165%，主要原因是增加云阳县老年养护院项目建设经费。其中：财政拨款收入5,975.64万元，占100%。此外，年初结转和结余658.22万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5,695.88万元，较上年决算数增加3,006.45万元，增长111.8%，主要原因是新增云阳县老年养护院建设项目3000万元。其中：基本支出 1,164.75万元，占20.4%；项目支出4,531.13万元，占79.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余937.98万元，较上年决算数增加247.72万元，增长35.9%，主要原因是政府性基金项目—成年孤儿安置补助资金结余较多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,633.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,254.17万元，增长96.3%。主要原因是2020年新增云阳县老年养护院项目建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,342.64万元，较上年决算数增加325.49万元，增长16.1%。主要原因是政府加大对困难群众的救助、补助。较年初预算数增加1,189.47万元，增长了103.1%。主要原因是项目及人员经费增加，其中其他民政管理事务增加874万元。此外，年初财政拨款结转和结余536.63万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,315.36万元，较上年决算数增加72.67万元，增长3.2%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加625.56万元，增长37%。主要原因是其他民政管理事务支出大幅增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余563.91万元，较上年决算数增加0.75万元，增长0.1%，主要原因是部分项目尚未支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.88万元，占0.1%，较年初预算数增加1.88万元，增长100%，主要是增加招商引资工作经费；

（2）社会保障与就业支出2,191.27万元，占94.6%，较年初预算数增加601.65万元，增长37.8%，主要原因是其他民政事务管理支出及其他社会保障和就业支出等项目支出大幅增加，以及调整当年人员社保缴费基数及补缴准备期职业年金；

（3）卫生健康支出73.85万元，占3.2%，较年初预算数增加19.85万元，增长36.8%，主要原因是新增百岁老人经费支出；

（4）住房保障支出48.36万元，占2.1%，较年初预算数增加2.18万元，增长4.7%，主要原因是职工调入导致住房公积金支出增加；

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2020年度一般公共财政拨款基本支出1,164.75万元。其中：人员经费991.60万元，较上年决算数减少24.25万元，下降2.4%，主要原因是抚恤金支出明显减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费173.16万元，较上年增加13.52万元，增长8.5%，主要原因是人员增加运行经费增多，疫情防控下乡督查增多等增加支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余121.59万元，年末结转结余374.06万元。本年收入3,633.00万元，较上年决算数增加3,395.40万元，增长1429%，主要原因是云阳县老年养护院项目增加3000万元，成年孤儿安置补助资金345万元，社工项目20万元和未保中心改造与设施设备购置25万元。本年

支出3380.53万元，较上年决算数增加2933.78万元，增长656.7%

，主要原因是新增云阳县老年养护院项目建设支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计14.98万元，经费预算总额为14.60万元，比年初预算数增加0.38万元，增长2.60%，主要原因是疫情防控、脱贫攻坚、下乡督查等增加支出。较上年支出数增加5.32万元，增长55.1%，主要原因是疫情防控、脱贫攻坚、下乡督查等增加支出。

（二）“三公”经费分项支出数额情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用；

2020年度本部门无公务车购置费；

2020年度本部门公务车运行维护费9.65万元，主要用于市内因公出行、疫情防控、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降8.10%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加1.33万元，增长16%，主要原因是疫情防控、脱贫攻坚、下乡督查等公务用车运行成本以及公车运行年数已久，维修维护成本增加。

公务接待费5.33万元，主要用于民政工作业务开展发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加1.23万元，增长30%，主要原因是2020年度疫情防控、脱贫攻坚、招商引资等各项工作的开展，造成了本年度公务接待费上涨。较上年支出数增加4.00万元，增长300.8%，主要原因是2020年度疫情防控、脱贫攻坚、招商引资等各项工作的开展，造成了本年度公务接待费上涨。

（三）“三公”经费实物量情况

本年度我单位无因公出国（境）团组数及人次数；无公务用车购置；公务车保有量为3辆，国内公务接待106次，545人，2020年本部门人均接待费97.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出157.63万元，较上年决算数增加18.06万元，增长12.94%，主要原因是办公费、维护费及办公设备购置增加，开展脱贫攻坚、民政业务工作指导增加。     

本年度会议费支出2.32万元，较上年决算数减少22.68万元，下降90.7%，主要原因是2019年度账务处理不规范，2019年度将慈善会工作经费25万元列作会议费，2020年调整为委托业务费。

本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数减少33.76万元，下降99.5%，主要原因是2020年度未进行村干部培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对29个项目开展了绩效评价，涉及资金44806.28万元，从评价情况来看，一是合理使用基本支出预算资金，保障机构的正常运转；二是全力抓好民政业务工作，不断提高社会保障水平，通过提高保障标准，加大了对困难弱势群体的保障力度。城乡低保标准分别提高到每人每月620元、496元，全年支出低保资金25090.8万元，保障城市低保对象8.03万户次、12.92万人次，农村低保对象24.58万户次、48.96万人次。特困供养标准提高到每人每月806元，全年发放特困供养金8834.5万元，保障特困对象8771人。全年支出临时救助金3334.5万元，救助13530人次。“民政惠民济困保”综合保险理赔603.81万元。审批残疾人“两项补贴”24.26万人次，发放补贴资金1705.52万元；审批高龄、失能老年人养老服务补贴5.13万人次，发放高龄失能补贴1025.28万元。救助孤儿132人，1-8月份散居孤儿基本生活保障标准为每人每月1204元，9-12月提高为每人每月1256元，全年共发放资金187.89万元。累计救助流浪乞讨人员209人，发放救助资金57.97万元。预算绩效管理的总体情况良好。

（二）绩效自评结果

项目支出绩效自评表

（2020年度）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

民政局部门决算联系电话：55511229