云阳县国有四十八槽林场

2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

云阳县国有四十八槽林场为公益一类事业单位，隶属于云阳县林业局。

主要职责：森林资源的管理与保护；森林资源培育；森林火灾的预防和扑救；森林病虫害的监测和防治；林业先进科技成果推广；协助主管部门对辖区内破坏森林资源的违法行为进行调查处理。

1.森林资源的管理与保护：具体负责对辖区范围内的林木、林地、植被和野生动物进行管理和保护，防止盗砍乱伐林木、乱征乱占林地、乱捕乱猎野生动物等破坏森林资源的违法犯罪行为发生，确保国家重点公益林森林资源安全。

2.森林资源培育：对森林实施抚育间伐，促进林木健康生长；在疏林地上进行补植补造，增加森林面积；对遭受病虫危害严重的衰弱林分进行改造，改善林分结构，增强森林抗病虫能力；对新造林地和疏林地进行封山育林，提高森林覆盖率。

3.森林火灾的预防和扑救：坚持“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，宣传森林防火法律法规，进行巡山护林，实施防火设施建设，组织培训扑火应急队伍，监测和报告林区火情，制止林区违章用火行为，消除林区火灾隐患，组织对本辖区森林火灾的扑救，协助森林公安机关调查火灾案件。

4.森林病虫害的监测和防治：对辖区内森林病虫害活动和侵害情况进行长年监测和调查，制订防控方案，组织对林区各种病虫害进行除治。

5.林业先进科技成果推广：向林场职工及林区群众推广和传授植树造林、森林防火、森林病虫害防治等先进科技成果。

7.协助主管部门对辖区内一切破坏森林资源的违法行为进行调查处理。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置及单位构成。

四十八槽林场现有党政办公室、规划财务科、人事劳资办、森林资源管理办和防火办5个职能科室；林场下设马掌沟、大包、长槽3个管护站。编制21名，其中：设场长1名，副场长1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况

2022年度收入总计787.06万元，支出总计787.06万元。收支较上年决算数增加194.06万元、增加33.5%，主要原因是本年度项目增加两个。

2.收入情况

2022年度收入合计787.06万元，较上年决算数增加206.00万元，增加36.31%，主要原因是本年度项目增加两个。

其中：财政拨款收入787.06万元，占100%。

3.支出情况

2022年度支出合计787.06万元，较上年决算数增加194.06万元，增加33.5%，主要原因是本年度项目增加。

两个。其中：基本支出489.50万元，占62%；项目支出283.88万元，占38%。

4.结转结余情况

2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是本年财政全额收回了结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计787.06万元。与2021年相比，财政拨款收入增加206.00万元，增加36.31%；支总计增加194.06万元，增加33.5%。主要原因是本年度项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入787.06万元，较上年决算数增加206.00万元，增加36.31%。主要原因是主要原因是本年度项目增加。较年初预算数减少13.68万元。主要原因是年初预算主要为上年末在职人员及公用经费，年末根据人员变化清算，故使得预决算有差异。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出787.06万元，增加194.06万元，增加33.5%。主要原因是本年度项目增加。

3.结转结余情况

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是本年财政全额收回了结转结余资金。

4.比较情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出99.26万元，占12.8%，较年初预算数增加2.97万元，增加3%，主要原因是人员工资待遇进行了清算。 

（2）卫生健康支出25.77万元，占3.3%，较年初预算数增加0.47万元，增加2%，主要原因是人员工资待遇及社保基数清算。

（3）农林水支出626.97万元，占81.1%，较年初预算数减少17.70万元，减少3%，主要原因是在职转退休，人员经费减少。

（4）住房保障支出21.37万元，占2.8%，较年初预算数增加0.57万元，增长3%，主要原因是本年在职职工人数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出489.50万元。其中：人员经费434.31万元，较上年决算数减少19.48万元，减少4.29%，主要原因是在职转退休，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费84.25万元，较上年决算数减少29.06万元，减少4.29%，主要原因是主要原因是人员减少且全年经费压减。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年本单位无政府性基金财政拨款预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）2022年度“三公”经费支出共计3.22万元，较年初预算数减少5.28万元，减少62%，较上年支出数减少0.007万元，减少0.22%，主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增力0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位无需出国(境)相关业务。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位未购置公务车。

公务车运行维护费3.06万元，主要用于森林防火督查、松材线虫除治检查、林业项目监管等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.44万元，下降59%。较上年支出数减少0.17万元，减少5.17%，主要原因是本年强化车辆管理，严格使用审批，费用有所下降。

公务接待费1600万元，主要用于接待万州区国有林场主要领导人员来我场交流学习发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降84%，较上年支出数增加0.16万元，增加100%，主要原因是上年支出数为0。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为1辆；国内公务接待0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费95元，车均购置费0万元，车均维护费3.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，减少0%。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、宣传费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少0万元，下降0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购项目中介服务、松材线虫除治药剂药械、绿化苗木等。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我场对2个项目开展了绩效自评，涉及资金310万元。从自评情况来看，项目的产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都得到了较好的落实，整体情况较好，基本实现了年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1、绩效自评表

本部门2022年没有委托第三方开展绩效评价，绩效自评主要以填报绩效自评表的方式开展，无相关评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果。无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02355510215。