一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 负责贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规；负责有关法规、规章实施的组织、指导和协调工作，拟定相关规范性文件。

2. 负责拟订全县林业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；指导、协调森林资源消长和合理利用规划的实施；监督林业建设资金管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见；负责林业建设项目的综合协调与宏观指导管理；负责林业行业内部审计。

3. 负责组织开展植树造林和封山育林工作；组织指导以植树种草等生物措施防止水土流失工作；组织指导林木种苗、造林绿化、天然林资源保护、退耕还林等营造工程的规划建设；指导良种基地、保障性苗圃及基层林业工作机构的建设和管理；组织、协调利用外援进行造林绿化、森林生态环境建设项目的实施。

4. 承担森林资源（包括防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林）管理的责任；指导森林资源规划、动态监测和统计上报；监督森林资源的管理使用；监督管理森林资源资产；依法编制上报森林采伐限额并监督执行；负责林（竹）木经营加工管理；管理和发放（竹）木采伐凭证、运输证；承担推进林业改革，维护农民经营林地合法权益责任；负责组织指导林地、林权管理和重点国有林区森林资源资产产权变动的审核；组织编制全县林地保护利用规划并监督实施；依法承担征用、占用林地的初审报批；指导林地林木承包经营及有关合同管理，监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等；承担草原监督管理，自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理；配合开展森林、林木、林地登记发证等工作。

5. 承担陆生野生动物、植物资源、湿地资源的保护管理和合理开发利用责任；负责野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品和濒危物种的管理工作。

6. 负责林业和草原领域的相关行政执法工作，负责林业有害生物防治、森林植物检疫工作。

7. 组织指导林业科技、教育工作；指导林业职工队伍建设；负责局机关公务员和直属单位领导干部的管理。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置及单位构成。

林业局现有办公室、规划财务科、森林资源管理和行政审批科、造林绿化科、林业产业科、自然保护地和野生动植物保护管理科6个职能科室，纳入2021年度决算编制的二级预算单位主要包括林业局机关（本级）、森林病虫害防治植物检疫站、林木种子站、森林资源监测中心、退耕还林管理中心、森林防火中心、林业综合行政执法支队7个直属单位（直属单位与机关统一核算）和国营长江林场、国有四十八槽林场、国有江南林场3个下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

2021年度收入总计15,187.82万元，支出总计15,187.82万元。收支较上年决算数减少15,575.10万元、下降50.6%，主要原因是年初结转的专项资金和当年完工的项目减少。

 2.收入情况。

2021年度收入合计12,354.58万元，较上年决算数减少11,470.10万元，下降48.1%，主要原因是本年财政全额收回结转结余资金，以实际支出数核定收入。其中：财政拨款收入12,354.58万元，占100%。此外，年初结转和结余2,833.24万元。

3.支出情况。

2021年度支出合计15,187.82万元，较上年决算数减少3,287.77万元，下降17.8%，主要原因是本年三峡库区生态综合治理等项目尚未完工，资金拨付减少。其中：基本支出3,186.13万元，占21%；项目支出12,001.69万元，占79%。

4.结转结余情况。

2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少12,287.33万元，下降100%，主要原因是本年财政全额收回了结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计15,187.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少15,575.10万元，下降50.6%。主要原因是年初结转的专项资金和当年完工的项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 1.收入情况。

2021年度一般公共预算财政拨款收入12,354.58万元，较上年决算数减少11,470.10万元，下降48.1%。主要原因是本年财政全额收回结转结余资金，以实际支出数核定收入。较年初预算数增加3,097.27万元，增长33.5%。主要原因是年初预算主要为县级的人员及公用经费，金额较小，财政拨款来源主要为上级转移支付，项目资金大多在年中下达，使得预决算差异率较大。此外，年初财政拨款结转和结余2,833.24万元。

2.支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,187.82万元，较上年决算数减少3,287.77万元，下降17.8%。主要原因是本年三峡库区生态综合治理等项目尚未完工，资金拨付减少。较年初预算数增加2,652.88万元，增长21.2%。主要原因是年初预算支出主要为县级的人员及公用经费，金额较小，上级转移支付的大额项目支出主要在年中，使得支出预决算差异率较大。

3.结转结余情况。

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少12,287.33万元，下降100%，主要原因是本年财政全额收回了结转结余资金。

 4.比较情况。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出694.00万元，占4.6%，较年初预算数增加313.55万元，增长82.4%，主要原因是人员工资待遇提高和年中追加了部分资金。 

  （2）卫生健康支出132.77万元，占0.9%，较年初预算数增加3.98万元，增长3.1%，主要原因是人员工资待遇提高，社保基数提高。

  （3）节能环保支出3,934.95万元，占25.9%，较年初预算数增加1,129.16万元，增长40.2%，主要原因是天保工程、退耕还林工程等支出增多。

  （4）农林水支出9,935.10万元，占65.4%，较年初预算数增加1,339.41万元，增长15.58%，主要原因是年中转移支付项目支出增多。

（5）住房保障支出120.73万元，占0.8%，较年初预算数增加6.51万元，增长5.7%，主要原因是本年在职职工人数增加。

 （6）灾害防治及应急管理支出370.27万元，占2.4%，较年初预算数减少139.73万元，下降27.4%，主要原因是森林火险区综合治理项目资金有结余，未全额支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,186.13万元。其中：人员经费2,676.38万元，较上年决算数增加70.68万元，增长2.7%，主要原因是主要原因是本年职工待遇提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费509.75万元，较上年决算数增加59.78万元，增长13.3%，主要原因是主要原因是在职职工增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、物业管理费、公务接待费、公务用车费用、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年本单位无政府性基金财政拨款预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）2021年度“三公”经费支出共计88.56万元，较年初预算数增加6.96万元，增长8.5%，较上年支出数增加51.22万元，增长137.2%，主要原因是本年经县财政局、机关事务局批准，购置森林防火车1辆、林政执法车1辆。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费45.06万元，主要用于林政执法和森林防火。费用支出较年初预算数增加45.06万元，增长100%，主要原因是年初预算未包括车辆购置费。较上年支出数增加45.06万元，增长100%，主要原因是上年为购置车辆。

公务车运行维护费32.76万元，主要用于涉林案件查处、森林防火督查、松材线虫除治检查、林业项目监管等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.74万元，下降35.1%，主要原因是本年强化车辆管理，严格使用审批，费用有所下降。较上年支出数增加10.05万元，增长44.3%，主要原因是本年新增公务车2辆。

公务接待费10.75万元，主要用于接待市级及各区县林业部门工作调研、市级项目检查验收、相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少20.35万元，下降65.4%，较上年支出数减少3.88万元，下降26.5%，主要原因是受疫情等因素影响，市级各项检查、调研等公务活动减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待134批次1,125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95.52元，车均购置费22.53万元，车均维护费4.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0.53万元，较上年决算数增加0.17万元，增长47.2%，主要原因是本年会议规模增大。本年度培训费支出3.11万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.3%，主要原因是职工外出培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门机关运行经费支出190.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、宣传费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少22.38万元，下降10.5%，主要原因是本年全局职工厉行节约，差旅费等有所减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额420.21万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出420.21万元。授予中小企业合同金额77.00万元，占政府采购支出总额的18.3%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购项目中介服务、松材线虫除治药剂药械、绿化苗木等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和59个项目开展了绩效自评，涉及资金22840.21万元。从自评情况来看，项目的产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都得到了较好的落实，整体情况较好，基本实现了年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果