云阳县科学技术协会2021年度县级部门决算公开说明

    一、单位基本情况

    （一）职能职责。1.切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性。2.加强对科技工作者的政治引领。切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。3.依法依章程独立自主开展工作。贯彻执行云阳县科协代表大会确定的方针任务和作出的决定，领导县级学（协）会工作，指导基层科协业务工作。4.团结联系服务科技工作者和科普工作者。组织动员广大科技工作者加快科学技术成果的转化应用，建设科技工作者之家。5.团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者开展科技创新，加快科学技术成果的转化应用。6.开展学术交流。加强学术交流，促进学科发展，推动技术创新。开展民间科技交流活动，促进县内外科技合作。7.开展科学技术普及工作。普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，大力提高全民科学素质。8.促进全民科学素质提高。实施全民科学素质行动计划纲要，建立完善科普志愿服务机制。9.拓展科协组织覆盖面。推动科协组织向园区、企业，特别是新经济组织延伸，打造科技工作者的精神纽带和情感家园。10.研究指导科协自身改革和建设。加强相关理论政策研究，开展科技工作者状况调查，为县委、县政府决策提供支撑。

    （二）机构设置。县科协是县委群团部门，下设两个科室，即创新普及部和办公室。行政编制5人，在职职工人数6人。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。2021年度收入总计213.33万元，支出总计213.33万元。收支较上年决算数增加4.30万元、增长2.1%，主要原因是本年度项目支出增多。

    2.收入情况。2021年度收入合计199.50万元，较上年决算数减少6.84万元，下降3.3%，主要原因是压缩经费开支，调整项目资金导致支出数减少。其中：财政拨款收入199.50万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余13.83万元。

    3.支出情况。2021年度支出合计213.33万元，较上年决算数增加18.13万元，增长9.3%，主要原因是本年度项目支出增多。其中：基本支出144.89万元，占67.9%；项目支出68.45万元，占32.1%。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少13.83万元，下降100%，主要原因是本年度实行收付实现制，年底未实现支付的，财政已追减指标。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    2021年度财政拨款收、支总计213.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.30万元，增长2.1%。主要原因是本年度项目支出增多。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入199.50万元，较上年决算数减少6.84万元，下降3.3%。主要原因是基层科普行动计划未实施完成未支付。较年初预算数增加3.84万元，增长2%。主要原因是增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余13.83万元。

    2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出213.33万元，较上年决算数增加18.13万元，增长9.3%。主要原因是本年度项目支出增多。较年初预算数增加3.84万元，增长1.8%。主要原因是增人增资。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少13.83万元，下降100%，主要原因是本年度实行收付实现制，年底未实现支付的，财政已追减指标。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）科学技术支出166.80万元，占78.2%，较年初预算数减少8.77万元，下降5%，主要原因是压缩经费开支，调整项目资金导致支出数减少。

    （2）社会保障与就业支出34.75万元，占16.3%，较年初预算数增加12.36万元。主要原因是人员增多，社会保障缴费增加。

    （3）卫生健康支出6.58万元，占3.1%，与年初预算数增加0.25万元，增长3.9%，主要原因是人员增多，医疗保障支出增加。

    （4）住房保障支出5.20万元，占2.4%，较年初预算数无变化。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2021年度一般公共财政拨款基本支出144.89万元。其中：人员经费123.09万元，较上年决算数增加9.90万元，增长8.7%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费21.80万元，较上年决算数减少5.59万元，下降20.4%，主要原因是缩减公用经费支出，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2021年度“三公”经费支出共计0.99万元，较年初预算数减少0.51万元，下降34%，主要原因是科普大篷车开展活动次数较年初预算减少，运行经费减少。较上年支出数减少0.58万元，下降36.9%，主要原因是科普大篷车开展活动次数较年初预算减少，运行经费减少。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

    2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生公出国（境）费用；

    公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费；

    公务车运行维护费0.73万元，主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降27%，主要原因是受疫情影响，科普大篷车使用次数减少。较上年支出数减少0.69万元，下降48.6%，主要原因是科普大篷车使用次数减少。

    公务接待费0.26万元，主要用于接待市科协及其他区县科协。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降48%，主要原因是严格按照公务接待规定执行，接待次数减少。较上年支出数增加0.11万元，增长73.3%，主要原因是接待人次增多。

    （三）“三公”经费实物量情况。

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费130.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.73万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.09万元，较上年决算数增加0.09万元，主要原因是召开一场会议。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数减少3.31万元，下降99.1%，主要原因是本年度开展农村实用技术培训项目减少。

    （二）机关运行经费情况说明。

    2021年度本部门机关运行经费支出21.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、通讯费等。机关运行经费较上年决算数减少5.59万元，下降20.4%，主要原因是节约开支，差旅费、公用经费减少。

    （三）国有资产占用情况说明。

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

    2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金68.45万元。从自评情况来看，项目总体完成情况良好。

    （二）绩效自评结果。

    1.绩效目标自评表

项目全年预算数为68.45万元，执行数为68.45万元，完成预算的100%。公开内容。详见表格。

    六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128790。