云阳县科学技术协会

2020年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。1.开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。2.拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。3.表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。4.开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。5.接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。6.开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。7.管理所属学会，指导下级科协的业务工作。8.承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）机构设置。县科协下设两个科室，即创新普及部和办公室。行政编制5人，在职职工人数5人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计209.03万元，支出总计209.03万元。与2019年决算数相比，收支减少7.88万元、减少3.63%，主要原因是减少开支。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计206.34万元，其中：财政拨款收入206.34万元，占100.00%；

3.支出情况。本部门2020年度支出合计195.2万元，其中：基本支出140.58万元，占72.02%；项目支出54.62万元，占27.98%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余13.83万元，较上年增加11.15万元，主要原因是基层科普行动计划为跨年度计划，项目未实施结束。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计209.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少7.88万元，下降3.63%。主要原因是财政拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。本部门2020年度财政拨款收入206.34万元，较上年决算数减少4.37万元，主要原因去年有抚恤金支出，今年无。较年初预算数增加31.89万元，增长18.28%。主要原因是增人增资。
    2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出195.2万元，较上年决算数减少19.03万元，减少8.88%。较年初预算数增加18.06万元，增加10.2%，主要原因是增人增资。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13.83万元，较上年增加11.15万元，主要原因是基层科普行动计划为跨年度计划，项目未实施结束。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出160.64万元，占82.3%，较年初预算数增加14.06万元。主要原因是增人增资，调整项目资金等。

（2）社会保障与就业支出23.29万元，占11.93%，较年初预算数增加2.68万元。主要原因是调整社保缴费基数标准，至社会保障缴费增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出6.1万元，占3.12%，与年初预算数增加0.46万元。主要原因是调整医疗保险缴费基数标准，至医疗保障支出增加。

（4）住房保障支出5.17万元，占2.65%，与年初预算数增加0.86万元。主要原因是调整住房公积金缴纳基数标准，至住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出140.58万元。其中：人员经费113.19万元，较上年减少10.29万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费27.39万元，较上年增加6.64万元，主要原因是脱贫攻坚，差旅费、公用经费增多，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2020年度本部门“三公”经费支出共计1.57万元，较年初预算数减少1.13万元，较上年支出数增加0.22万元，主要原因是本年度科普大篷车开展活动次数增多，运行经费增加。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费1.42万元，主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.58万元，较上年支出数增加0.97万元，主要原因是科普大篷车使用次数增加。

公务接待费0.15万元，费用支出较年初预算数减少0.55万元，主要原因是严格按照公务接待规定执行，接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次，10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.015万元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出27.39万元，机关运行经费主要用于办公费、电费、通讯费等，机关运行经费较2020年增加6.64万元，增长31.99%。主要原因是脱贫攻坚，差旅费、公用经费增多。

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数不变。本年度培训费支出3.34万元，较上年决算数增加2.84万元。主要原因是本年度开展农村使用技术培训项目增多，导致培训费增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金54.62万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为65万元，执行数为54.62万元，完成预算的84.03%。主要产出和效果：一是开展科普宣传、技术培训活动25场次以上，二是发放科普宣传资料20000余份，三是开展青少年科技活动3场次以上。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出绩效自评表

（2020年度）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教﹝2012﹞32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度

非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128790。