重庆市云阳县就业和人才中心
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
组织实施城乡就业发展规划和年度计划；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务；面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训；指导就业培训中心、乡镇、街道及社区（村）基层公共就业服务工作平台等建设；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理；开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作等。
（二）机构设置
云阳县就业和人才中心为县人力资源和社会保障局管理的全额事业单位，机构级别正科级。内设办公室、财务科、失业保险科、培训科、就业指导科、人力资源市场科、人才交流科,中层干部职数7名。
本部门无下属二级预算单位。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计435.68万元，支出总计435.68万元。收、支与2023年度相比，增加15.57万元，增长3.7%，主要原因是增人增资及养老保险、职业年金、住房公积金调标增加预算。
2.收入情况。2024年度收入合计435.68万元，与2023年度相比，增加15.57万元，增长3.7%，主要原因是增人增资及养老保险、职业年金、住房公积金调标增加预算。其中：财政拨款收入435.68万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计435.68万元，与2023年度相比，增加15.57万元，增长3.7%，主要原因是增人增资及养老保险、职业年金、住房公积金调标费用增加。其中：基本支出427.11万元，占98.03%；项目支出8.57万元，占1.97%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计435.68万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加15.57万元，增长3.7%。主要原因是增人增资及养老保险、职业年金、住房公积金调标增加预算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入435.68万元，与2023年度相比，增加15.57万元，增长3.7%。主要原因是增人增资及养老保险、职业年金、住房公积金调标增加预算。较年初预算数增加17.49万元，增长4.2%。主要原因是增人增资及养老保险、职业年金、住房公积金调标增加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出435.68万元，与2023年度相比，增加15.57万元，增长3.7%。主要原因是增人增资及养老保险、职业年金、住房公积金调标费用增加。较年初预算数增加17.49万元，增长4.2%。主要原因是增人增资及养老保险、职业年金、住房公积金调标费用增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出387.22万元，占88.88%，较年初预算数增加17.33万元，增长4.7%，主要原因是增人增资。
（2）卫生健康支出22.38万元，占5.14%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.3%，主要原因是增人增资相应医保费增加。
（3）住房保障支出26.08万元，占5.99%，较年初预算数增加0.11万元，增长0.4%，主要原因是增人增资相应住房公积金增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出427.11万元。其中：人员经费351.97万元，与2023年度相比，增加24.67万元，增长7.5%，主要原因是人员增资及养老保险、职业年金、住房公积金增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费75.14万元，与2023年度相比，减少6.67万元，下降8.2%，主要原因是压减支出，办公费、差旅费等较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行费、工会经费、福利费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.3万元，较年初预算数减少4.3万元，下降76.8%，主要原因是压减支出，从严控制三公经费，强化公务接待支出管理。较上年支出数增加0.07万元，增长5.7%，主要原因是公务车使用年限较长，维修费和保险费增高。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减，2024年度本部门未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减，2024年度本部门未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费1.27万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、就业技能培训检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.73万元，下降68.3%，主要原因是压减支出，从严控制三公经费。较上年支出数增加0.09万元，增长7.6%，主要原因是公务车使用年限较长，维修费和保险费增高。
公务接待费0.03万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的费用支出。较年初预算数减少1.57万元，下降98.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.03万元，下降50.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费42.86元，车均购置费0万元，车均维护费1.27万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.0万元，本部门2024年度未举办会议，与上年持平。本年度培训费支出1.03万元，与2023年度相比，增加0.03万元，增长3.0%，主要原因是2024年开展小额贷款业务，技能提升业务培训各1次，费用较上年增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出75.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行费、维修费。机关运行经费较上年支出数减少6.67万元，下降8.2%，主要原因是压减支出，办公费、差旅费等较上年减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额112.71万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出112.71万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购创业就业公共服务中心创业就业公共服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8.57万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
项目名称： |
云阳县就业和人才中心整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000155 |
自评总分： |
80.704 |
|
|
|
项目主管部门： |
306-云阳县就业和人才中心 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
柳林 |
联系电话： |
13983555570 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
4,181,896.76 |
4,356,807.06 |
|
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
4,181,896.76 |
4,356,807.06 |
|
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
4,181,896.76 |
4,356,807.06 |
|
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
为全县大中专毕业生、社会人才人事档案管理、职称评定、身份认定等做好配套服务工作。;做好高校毕业生、退役军人、农民工、脱贫群众就业服务工作，缓解企业用工难与劳动者就业难之间的矛盾; |
|
全面实施就业优先战略，提升就业服务质量。完成档案管理、职称评定、身份认定等做好配套服务工作。完成失业保险基金全年征收、发放目标任务。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度
（%） |
得分系数
（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
城镇登记失业人员就业人数 |
人 |
≥ |
3500 |
3347 |
4.37 |
56.3 |
10 |
5.63 |
否 |
|
|
城镇就业困难人员就业人数 |
人 |
≥ |
3000 |
2788 |
7.07 |
29.3 |
10 |
2.93 |
否 |
|
|
接收档案数量 |
条 |
≥ |
8000 |
9634 |
20.42 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
提供大学生就业见习岗位数量 |
人 |
≥ |
600 |
839 |
39.83 |
100 |
5 |
5 |
否 |
新增见习基地19
家，增加见习岗位数量。 |
|
职业技能培训人数 |
人 |
≥ |
5000 |
5280 |
5.6 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
职业介绍成功人数 |
人 |
≥ |
2700 |
2764 |
2.37 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
重庆智能就业平台职位信息发布量 |
条 |
≥ |
1500 |
1693 |
12.87 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
档案管理规范率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
失业金发放兑现率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
城镇新增就业人数 |
人 |
≥ |
10000 |
6484 |
35.16 |
0 |
10 |
0 |
是 |
城镇新增就业人数是指新就业人员数与自然减员人数之差，新增就业人数与目标绩效偏差较大原因：一是城镇新就业人数减少，农村行政区域的就业不再纳入统计范围；二是自然减员人数高位运行。 |
|
失业金享受对象基本生活水平提升程度 |
|
定性 |
显著 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
社会公众或服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
项目名称： |
金融机构代发社会保险金手续费 |
项目编码： |
50023523T000003529215 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
306-云阳县就业和人才中心 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
柳林 |
联系电话： |
13983555570 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
10,000.00 |
|
9,996.60 |
|
9,996.60 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
10,000.00 |
|
9,996.60 |
|
9,996.60 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
10,000.00 |
|
9,996.60 |
|
9,996.60 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
保证失业保险全年发放 |
保证失业保险全年发放 |
全年保障失业领金人员失业保险金按时足额发放。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
金融机构代发失业金人次 |
人次 |
≥ |
18000 |
20597 |
14.43 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
失业金发放兑现率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
失业金领取标准 |
元 |
≥ |
1680 |
1680 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
失业领金人员 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
本部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55129881。
部门
